个旧市教育科学研究培训中心2023年部门预算

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　　个旧市教育科学研究培训中心2023年部门预算

　　个旧市教育科学研究培训中心2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市教育科学研究培训中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市教育科学研究培训中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市教育科学研究培训中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全市中小学幼儿园教师的继续教育、培训、教育教学研究、教育改革；监测全市中小学教育教学质量，中小学教师远程培训；延伸服务，开展教育系统的培训及社会服务功能。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市教育科学研究培训中心共设置9个内设机构，包括：主任室、书记室、办公室、中小学处、学前教育处、培训处、教学质量监测处、教师发展处、高中处。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年我中心主要工作有以下两点：

　　1、教研工作，作为个旧市教科研机构，我中心计划下乡听课、到学校搞大教研活动。组织各级各类质量监测，监测学校的教育教学成果。组织相关课题评审、结题，促进教育工作的发展。

　　2、培训工作，我中心将举办各类全市教师培训。国培校本研修活动将配合奥鹏网进行线上研修，目标为组建一支本土培训专家队伍，提升我市教师的专业素质。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 46人，其中： 离休0人，退休46人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入5758260.00元，其中：一般公共预算5758260.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加450700.00元，主要原因是因为退休人员增多，退休费用及医疗卫生支出增多。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入5758260.00元，其中:本年收入5758260.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5758260.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加450700.00元，主要原因是因为退休人员增多，退休费用及医疗卫生支出增多。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出5758260.00元。财政拨款安排支出5758260.00元，其中：基本支出5758260.00元，与上年对比增加450700.00元，主要原因是因为退休人员增多，退休费用及医疗卫生支出增多；项目支出0元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-进修及培训-教师进修3147960.00元,主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1257700.00元,主要用于退休人员基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出484500.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗279800.00元，主要用于单位医疗保障中基本医疗保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助243200.00元，主要用于单位医疗保障中公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15200.00元，主要用于在职职工工伤保险费用支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金329900.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出4394800.00元（其中：基本支出4394800.00元，项目支出0元）。上年支出数为4025600.00元，比上年有所增加，主要原因是医疗卫生及社会保障支出有所增加。

　　商品和服务支出111160.00元（其中：基本支出111160.00元，项目支出0元）。上年支出117600.00元，较上年变化不大，主要是人员变动所以公用经费一定变化。

　　对个人和家庭的补助1252300.00元（其中：基本支出1252300.00元，项目支出0元）。上年支出1164300.00元，比上年增加，主要是退休人员增加，致使退休费增加。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。上年支出数为0元，与上年对比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市教育科学研究培训中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000.00元，较上年减少30000.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市教育科学研究培训中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市教育科学研究培训中心2023年公务接待费预算为100000.00元，较上年减少30000.00元，下降23.08%，国内公务接待批次为3次，共计接待90人次。

　　减少原因为公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市教育科学研究培训中心2023年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费50000.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　本年预算无变动主要原因是车辆老化，需要保养，由于教研活动增加，用车次数相比较增加，又因为上年报废处置了一辆公务用车，运行维护费相应减少，增加与减少相抵，所以预算无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市教育科学研究培训中心资产总额1001974.00元，其中，流动资产738473.96元，固定资产263500.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加368655.87元，其中固定资产减少16303.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值223600.00元；报废报损资产101项，账面原值263209.59元，实现资产处置收入2300.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市教育科学研究培训中心整体绩效目标为:深化新时代教师队伍建设改革，加大校长培养及教师培训力度，助推校级干部、教师专业化成长，打造一支业务精湛的校长、教师队伍，确保校长队伍及教师队伍建设满足个旧教育现代化需要；健全内部管理体制和运行机制，优化机构，建设能够总结经验、提升理念、形成规律进而加以推广应用的中小学教育科研体系，提高教育科研的针对性和有效性，以研究成果促进中小学教育教学质量大幅提升；加强教育科研队伍建设，建立专职人员参与一线教育教学与管理制度，打造一支能胜任工作、能引领发展的教育科研队伍。

　　年度预算绩效目标为:

　　1.以义务教育阶段为重点，着力提升教育教学质量。

　　2.做好各学段的教育教学衔接。

　　3.加强教师队伍整体素质提升。

　　第二部分 个旧市教育科学研究培训中心

　　2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836000100111