个旧市鸡街中心小学校2023年部门预算

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　　个旧市鸡街中心小学校2023年部门预算

　　个旧市鸡街中心小学校2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市鸡街中心小学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市鸡街中心小学校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市鸡街中心小学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻执行单的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：教导处和总务处。

　　所属单位32个，分别是：

　　1.个旧市鸡街小学

　　2.个旧市鸡街乍甸小学

　　3.个旧市鸡街倘甸小学

　　4.个旧市鸡街沙翁小学

　　5.个旧市鸡街莲花池小学

　　6.个旧市鸡街小芭蕉小学

　　7.个旧市鸡街北坡小学

　　8.个旧市鸡街绿荫塘小学

　　9.个旧市鸡街福家营小学

　　10.个旧市鸡街莫舍白小学

　　11.个旧市鸡街他秃小学

　　12.个旧市鸡街加级寨小学

　　13.个旧市鸡街火谷都小学

　　14.个旧市鸡街文兴小学

　　15.个旧市鸡街新寨小学

　　16.个旧市鸡街新华小学

　　17.个旧市鸡街石榴坝小学

　　18.个旧市鸡街甸尾小学

　　19.个旧市鸡街乙碗水小学

　　20.个旧市鸡街中心幼儿园

　　21.个旧市鸡街乍甸幼儿园

　　22.个旧市鸡街倘甸幼儿园

　　23.个旧市鸡街沙翁幼儿园

　　24.个旧市鸡街小芭蕉幼儿园

　　25.个旧市鸡街福家营幼儿园

　　26.个旧市鸡街莫舍白幼儿园

　　27.个旧市鸡街加级寨幼儿园

　　28.个旧市鸡街他秃幼儿园

　　28.个旧市鸡街火谷都幼儿园

　　29.个旧市鸡街文兴幼儿园

　　30.个旧市鸡街新寨幼儿园

　　31.个旧市鸡街石榴坝幼儿园

　　32.个旧市鸡街甸尾幼儿园

　　（三）重点工作概述

　　1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

　　2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

　　4、严格执行政府会计制度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制326人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制326人。在职实有316人，其中： 财政全额保障316人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 218人，其中： 离休 1人，退休 217人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入64,522,219.92元，其中：一般公共预算64,522,219.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年55,802,442.50元对比增加8,719,777.42元，主要原因分析政策性调资及社会保障缴费基数变动。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 64,522,219.92元，其中:本年收入64,522,219.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64,522,219.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00。

　　与上年55,802,442.50元对比增加8,719,777.42元，主要原因分析政策性调资及社会保障缴费基数变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 64,522,219.92元。财政拨款安排支出 64,522,219.92元，其中：基本支出64,043,472.00元，与上年55,514,442.50元对比增加了8,529,029.50元，主要原因分析政策性调资及社会保障缴费基数变动；项目支出478,747.92元，与上年288,000.00元对比增加190,747.92元，主要原因分析死亡人员遗属生活困难补助纳入项目核算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、教育支出-普通教育-小学教育41,901,060.00元，主要用于保障教育教学工作正常运转的基本支出。

　　2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,655,412.00元，主要用于离休人员及退休补差人员工资支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出6,179,800.00元，主要用于在职人员缴纳养老保险金。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤190,747.92元，主要用于死亡人员遗属生活困难补助支出。

　　3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3，371，800.00元，主要用于人员基本医疗保险金支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1，835，800.00元，主要用于人员公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出193,200.00元，主要用于人员工伤保险费支出。

　　4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,194,400.00元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出56,635,700.00元（其中：基本支出56,635,700.00元，项目支出0.00元）。与上年47,857,900.00元对比增加8,777,800.00元，主要原因分析政策性调资及社会保障缴费基数变动。

　　商品和服务支出1,069,320.00元（其中：基本支出781,320.00元，项目支出288,000.00元）。与上年1,050,600.00元对比增加18,720.00元，主要原因分析增加工会经费支出。

　　对个人和家庭的补助6,846,159.92元（其中：基本支出6,655,412.00元，项目支出190,747.92元）。主要原因分析离退休人员工资变动、遗属补助人员补助标准提高。

　　资本性支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市鸡街中心小学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,000.00元，较上年减少28,000.00元，下降14%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市鸡街中心小学校2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市鸡街中心小学校2023年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降23%，国内公务接待批次为400次，共计接待3700人次。

　　增减变化原因厉行节约，合理安排支出，严格按照公务接待文件规定执行。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市鸡街中心小学校2023年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长3%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因公务用车使用年限长维修维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市鸡街中心小学校寒暑假活动专项经费项目安排288,000.00元，项目三级指标，指标值288,000.00元、资金拨付到位率100%、对教育发展影响100%、社会满意度100%。绩效指标值设定依据及数据来源：教育发展规划。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市鸡街中心小学校属于财政全额补款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市鸡街中心小学校资产总额58,947,397.35元，其中，流动资产4,057,312.19元，固定资产51,410,940.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,479,104.69元，无形资产40.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,346,821.37元，其中固定资产减少1，755，111.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产152项，账面原值51,300.00元，实现资产处置收入300.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1、个旧市鸡街中心小学校绩效目标是：科学制定学校工作计划，实现可持续发展；扎实教研，提高质量，稳步前进；加强养成教育，创建学校特色；全面贯彻落实党的教育方针；其他工作：安全工作常抓不懈；做好食堂、工会、团队、少先队管理等其他方面工作。

　　2、个旧市鸡街中心小学校重点工作是：完学率、巩固率、毕业生升学率；控辍保学：教育扶贫；民族团结进步示范学校创建；三年行动计划年度目标；教学管理；学生管理；教师管理；规范办学行为；坚持校务公开；健全管理制度；严格财务管理；实行阳光招生；校园文化建设。

　　第二部分 个旧市鸡街中心小学校2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836003100111