个旧市红旗小学2023年部门预算

　　监督索引号53250100836002600000

　　个旧市红旗小学2023年部门预算

　　个旧市红旗小学2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市红旗小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市红旗小学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市红旗小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室，教导处、总务处、教科室、大队部。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展，加快义务教育优质均衡发展。

　　2.规范办学行为，提升教育质量。

　　3.提高义务教育巩固水平，做好控缀保学，教育扶贫工作。

　　4.抓好教师队伍建设，加强师德师风建设，提高全校教师整体素质。

　　5.贯彻落实上级部门对安全管理的各项要求，做好学校安全管理工作，确保“平安校园”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 74人，其中： 离休 0人，退休 74人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入10,794,380.00元，其中：一般公共预算10,794,380.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加1,183,920.00元，主要原因是工资调整、缴费基数变动，本年人员经费预算比上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入10,794,380.00元，其中:本年收入10,794,380.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,794,380.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加1,183,920.00元，主要原因是工资调整、缴费基数变动，本年人员经费预算比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出10,794,380.00元。财政拨款安排支出10,794,380.00元，其中：基本支出10,794,380.00元，与上年对比增加1,183,920.00元，主要原因是工资调整、缴费基数变动，本年人员经费预算比上年增加；项目支出0元，与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-小学教育6,146,900.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,063,080.00元，主要用于离退休人员经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出955,600.00元，主要用于在职人员的基本养老保险费缴纳。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗538,100.00元，主要用于职工基本医疗保险费缴纳。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助410,500.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,900.00元，主要用于职工工伤保险缴纳。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金650,300.00元，主要用于职工住房公积金缴存。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出8,604,800.00元（其中：基本支出8,604,800.00元，项目支出0元）。与上年对比增加1,209,900.00元，主要原因是教师工资提高。

　　商品和服务支出135,380.00元（其中：基本支出135,380.00元，项目支出0元）。与上年对比减少1,880.00元，主要原因是在职人员、在校学生减少，公用经费减少。

　　对个人和家庭的补助2,054,200.00元（其中：基本支出2,054,200.00元，项目支出0元）。与上年对比减少24,100.00元，主要原因是退休人员减少，退休费减少。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年一致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市红旗小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加900元，增长3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市红旗小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市红旗小学2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加900元，增长3%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

　　增加的原因是：预计本年物价上涨，接待费用增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市红旗小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元。较上年增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无公务用车保有量，因此本年无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市红旗小学资产总额7,127,702.57元，其中，流动资产1,070,727.53元，固定资产6,056,974.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,539,196.89元，其中固定资产减少61,129.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年个旧市红旗小学部门整体支出绩效目标内容有部门总体目标及部门年度目标，部门总体绩效目标包括：科学制定学校工作计划，更新教育观念，严格教学常规管理，规范学校管理和教师教学行为，加强养成教育，提升教育教学质量，努力创建一个让人民群众满意的学校。安全工作常抓不懈，增强师生的安全意识，确保师生的人身安全。部门年度目标包括：完成个旧市教育系统2023年综合目标考核。1.义务教育小学阶段的巩固率、完学率达标，完成新生招生任务。2.教育扶贫，精准掌握本校建档立卡户学生信息，确保扶贫部门数据与学籍信息一致，使困难学生得到帮助。3.落实教学常规管理，规范办学行为，提高教育教学质量。4.按照与市教体局签订的目标责任书落实党建工作、党风廉政建设、意识形态工作。5.贯彻落实上级部门对安全管理的各项要求，做好学校安全管理工作。部门整体支出绩效指标从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等6个指标进行分析。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，个旧市红旗小学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市红旗小学2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836002600111