个旧市第一中学2023年部门预算

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　　个旧市第一中学2023年部门预算

　　个旧市第一中学2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市第一中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市第一中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市第一中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我校位于个旧市新冠路138号，属于财政全额拨款的事业单位。办学宗旨和业务范围：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度；按照义务教育和普通高中教育的要求，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，核算和发放教职工工资；组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念促进学生全面发展；争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；履行校园安全生产监督管理职责，按各级要求做好校园安全工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市第一中学机构包括：校长室、书记室、副校长室、副书记室；内设职能部门办公室、教务处、政教处、教学发展中心、总务处、团委、工会；其中教务处下辖信息中心、教学发展中心下辖艺体中心，总务处下辖宿管科和安保科。所属单位0个，无下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　为高一级学校培养合格的新生，为两个文明建设输送合格人才；承担国家规定的高中教育任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制343人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制343人。在职实有328人，其中： 财政全额保障328人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 146人，其中： 离休1人，退休145人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入59121266元，其中：一般公共预算59121266元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加13020090元，增加28.24%，主要原因分析：人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入59121266元，其中:本年收入59121266元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59121266元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加13020090元，增加28.24%，主要原因分析：人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 59121266元。财政拨款安排支出 59121266元，其中：基本支出57055746元，与上年对比增加10954570元，增加23.76%，主要原因分析：人员增加；项目支出2065520元，与上年对比增加2065520元，增加100%，主要原因分析：个旧中学民转公，增加经费补助。

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出-普通教育-初中教育：主要用于保障初中教育的日常开支及正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助。2023年预算数为15223940元，较2022年预算数11350332增加3873608元，增幅为34.13%，主要原因是工资福利收入增加。

　　2. 教育支出-普通教育-高中教育：主要用于保障高中教育的日常开支及正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。2023年预算数为24646336元，较2022年预算数21427122增加3219214元，增幅为15.02%，主要原因是工资福利收入增加。

　　3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：主要用于核算退休人员工资，具体是商品和服务支出、对个人和家庭的补助。2023年预算数为4313070元，较2022年预算数4384622元减少71552元，减幅为1.63%，主要原因是退休人员增加。

　　4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于核算本部门基本养老保险支出，具体是工资福利支出。2023年预算数为5877100元，较2022年预算数4576900元增加1300200元，增幅为28.41%，主要原因是养老保险单位缴费基数增高。

　　5. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出：主要用于遗属补助发放。2023年预算数为65520元，较2022年预算数72072元减少6552元，减幅为9.10%，主要原因是遗属补助发放人数减少。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：主要用于本部门事业单位医疗支出。2023年预算数为3191900元，较2022年预算数2949600增加242300元，增幅为8.21%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数相较去年提高。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：主要用于本部门公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出。2023年预算数为1626400元，较2022年预算数1412600增加213800元，增幅为15.14%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数相较去年提高。

　　7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出183700元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，与上年对比增加183700元，主要增加原因：基数调整。

　　8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出3993300元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，与上年对比增加3993300元，主要增加原因：科目调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出51995300元（其中：基本支出51995300元，项目支出0元）。相较去年增加10891400元，原因是工资收入调增、教师人数数量增加。

　　商品和服务支出767796元（其中：基本支出767796元，项目支出0元）。相较去年增加204334元。原因是工会经费、福利费、培训费有增加。

　　对个人和家庭的补助4292650元（其中：基本支出4292650元，项目支出0元）。相较去年减少141164元，原因是退休人员减少。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。较去年无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220000元，较上年减少100000元，下降31.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市第一中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市第一中学2023年公务接待费预算为100000元，较上年减少100000元，下降50%，国内公务接待批次为150次，共计接待1800人次。

　　减少原因是：厉行节约，加大招待审批手续减少招待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市第一中学2023年重点项目支出共有1项，安排项目资金200万元，其中：1项目安排200万元，3级指标，指标值：民转公学校1所，按照方案完成情况80%，学生及教师满意度85%、社会满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育发展规划，个办通【2022】48号关于个旧中学转为公办学校的实施方案。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市第一中学2023年机关运行经费安排0元，学校为财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市第一中学资产总额57467042.34元，其中，流动资产339842.73元，固定资产57124933.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2266.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1443746.03元，其中固定资产减少1530277.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1868项，账面原值3275624.95元，实现资产处置收入31368元；资产使用收入9073.4元，其中出租资产1096平方米，资产出租收入9073.4元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年我校整体体绩效目标如下：

　　1、培养目标：心、智、体健全的强者；

　　2、课程建设目标：提高课程意识，整合课程资源，形成国家课程，校本选修课程相结合的课程实施体系；针对课程建设，特别注重有效课堂教学的推进，教学质量再进一步；

　　3、教学改革目标：深入推进有效课程教学研究，转变教师教育观念，改进教师教学方法，提高学生的学习效益；

　　4、德育目标：培养拥有健全的人格，具有社会责任感和民族自豪感，具有理想，正确的价值取向，良好的道德素养和较好的行为习惯，能明是非，辨美丑，知荣辱，守法纪，讲诚信，懂感恩，有较强的主体意识和创新精神的“四有新人”

　　5、教师队伍建设目标：打造一支思想高尚、敬业奉献、勤于钻研、教育教学技艺精湛的高素质教师队伍；

　　6、教育科研目标：进一步提升教师专业化水平；

　　7、学校文化建设的主要任务目标：构建以师生为主体，具有新时代特征、健康向上的主流价值观念、思维方式和行为规范，形成具有学校特色的校园文化。创建富有人文情怀的学校制度文化，引领学生自主发展，健康成长，实现管理者与被管理者愿望的融合，使校园充满和谐。

　　2023年预算执行过程中，我校将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪开展，进一步加强规范管理，强化经费预算化，扎扎实实做好绩效目标工作。

　　第二部分 个旧第一中学2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836000300111