个旧市绿春小学2023年部门预算

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　　个旧市绿春小学2023年部门预算

　　个旧市绿春小学2023年预算公开目录

　　第一部分 个旧市绿春小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市绿春小学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市绿春小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

　　２.做好小学学历教育。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、教导处、总务处、财务室、大队部、各年级办公室、学科实验室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市绿春小学2023年重点工作如下：

　　1、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

　　2、再接再厉，努力提高学校办学水平，高水平高质量完成个旧市教育体育局下达2023年的工作目标。

　　3、践行学校文化理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，把绿春小学打造成少年君子的摇篮。

　　4、深化特色学校建设，在继续提高《国学经典》课堂教学质量的同时，推进语文主题学习实验改革，做实语文单元整合备课，将阅读丛书引入语文课堂，积极实践精读引领课、组文阅读课等改革课型，循序渐进提高绿春学子的阅读能力和水平，让绿春小学成为静美书香校园。

　　5、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

　　6、修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。

　　7、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

　　8、加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极践行“笃学爱生”的师训，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

　　9、积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

　　10、管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

　　11、加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员145人，其中：离休 2人，退休143人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入22,311,082.00元，其中：一般公共预算22,311,082.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加2,441,574.00元，增加的主要原因是：在职、离退休人员工资提高；医保、养老等缴费基数提高。故2023年部门财务总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入22,311,082.00元，其中:本年收入22,311,082.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,311,082.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加2,441,574.00元，增加的主要原因是：在职、离退休人员工资提高；医保、养老等缴费基数提高。故2023年部门财务总收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出22,311,082.00元。财政拨款安排支出 22,311,082.00元，其中：基本支出22,300,162.00元。与上年相比增加2,430,654.00元，增加的主要原因是：在职、离退休人员工资提高；医保、养老等缴费基数提高。故2023年部门财务总收入增加。项目支出10,920.00元，与上年对比增加10,920.00元，增加的主要原因2023年死亡抚恤(遗属补助1人)列入项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.205类教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为12,683,130.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，其中：工资福利支出12,381,600.00元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出301,530.00元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。

　　2.208类社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为6,303,252.00元，其中：2080502事业单位离退休4,327,132.00元，主要用于离退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,965,200.00元，用于缴纳职工养老保险；2080801死亡抚恤10,920.00元，用于支付1人的遗属补助。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1,988,400.00元，其中：2101102事业单位医疗1,104,200.00元；2101103公务员医疗补助822,700.00元；2101199其他行政事业单位医疗支61,500.00元。主要用于支付在职、退休人员事业单位医疗和公务员医疗补助。

　　4.221类住房保障支出－住房改革支出－2210201住房公积金1,336,300.00元，主要用于在职教师住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出17,671,500.00元（其中：基本支出17,671,500.00元，项目支出0元）。与上年相比增加2,406,100.00元，增幅为16%，增加的主要原因是：正常晋升薪级工资、工资提标、社保缴费基数增加，在职人员资金（绩效奖励）增加。

　　2.商品和服务支出324,210.00元（其中：基本支出324,210.00元，项目支出0元）。与上年相比增加4,950.00元，增幅为2%，增加的主要原因是学生人数较上年增加。

　　3.对个人和家庭的补助4,304,452.00元（其中：基本支出4,304,452.00元，项目支出0元）。与上年相比增加19,604.00元，增幅为0.46%，增加主要原因是退休人员增加5人和遗属补助经费补助标准增加。

　　4.资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市绿春小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，与上年预算数一致无变动，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市绿春小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市绿春小学2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市绿春小学2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000元，较上年增加0元，增长0%。与上年预算数一致，无增减变动，主要用于保障学校教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市绿春小学2023年重点项目支出共有0项，安排项目资金0元，其中：0项目安排0元，0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市绿春小学为财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市绿春小学部门资产总额11,861,606.00元，其中，流动资产103,202.04元，固定资产11,723,953.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产34450.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加433,007.90元，其中固定资产增加456,840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市绿春小学2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836002100111