个旧市卡房中心小学校2023年部门预算

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　　个旧市卡房中心小学校2023年部门预算

　　个旧市卡房中心小学校2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市卡房中心小学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市卡房中心小学校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　、

　　第一部分 个旧市卡房中心小学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全乡小学教育。

　　2、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全乡学前教育工作。

　　3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。

　　4、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括校长室、党建办公室、工会、教务处、总务处。

　　所属单位20个，分别是：

　　1、个旧市卡房小学

　　2、个旧市卡房头道水小学

　　3、个旧市卡房风筝山小学

　　4、个旧市卡房舍俄迷小学

　　5、个旧市卡房龙头寨小学

　　6、个旧市卡房大新寨小学

　　7、个旧市卡房咪的期小学

　　8、个旧市卡房打靶期小学

　　9、个旧市卡房石九龙小学

　　10、个旧市卡房路赶藤小学

　　11、个旧市卡房维西湾小学

　　12、个旧市卡房田坝子小学

　　13、个旧市卡房龙树脚小学

　　14、个旧市卡房江荣小学

　　15、个旧市卡房田心小学

　　16、个旧市卡房斗姆阁小学

　　17、个旧市卡房扯土白小学

　　18、个旧市卡房中心幼儿园

　　19、个旧市卡房大黑山村幼儿园

　　20、个旧市卡房火把冲村幼儿园

　　个旧市卡房中心小学校设有：13个完小，4个村小，3个幼儿园。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

　　2、加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。

　　3、积极争取上级项目资金和自筹资金，努力改善办学条件。我校有1个在建工程项目，主要是咪的期小学的新校舍。目前工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全镇各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制194人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制194人。在职实有194人，其中： 财政全额保障194人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员146人，其中： 离休0人，退休146人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入39066686.84元，其中：一般公共预算39066686.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加5389186.84元，主要原因是职工工资正常增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入39066686.84元，其中:本年收入39066686.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39066686.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加5389186.84元，主要原因是职工工资正常增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出39066686.84元。财政拨款安排支出39066686.84元，其中：基本支出38925830元，与上年对比增加5248330.00元，主要原因是职工工资正常增长；项目支出140856.84元，与上年对比增长140856.84元，主要原因是将遗属补助纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-小学教育25373410.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4081420.00元，主要用于保障离退休人员待遇的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3740000.00元，主要用于保障人员基本养老保险正常缴纳的基本支出。抚恤-死亡抚恤140856.84元，主要用于保障遗属补助正常发放的项目支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1962700.00元，主要用于保障人员基本医疗保险正常缴纳的基本支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1137700.00元，主要用于保障人员公务员医疗补助正常缴纳的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出116900.00元，主要用于保障人员工伤保险正常缴纳的基本支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2513700.00元，主要用于保障人员住房公积金正常缴纳的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出34312300.00元（其中：基本支出34312300.00元，项目支出0元）。与上年对比增加5131000.00元，主要原因是职工工资标准提高、工资增长，医保、养老保险等基数调整。

　　商品和服务支出549630.00元（其中：基本支出549630.00元，项目支出0元）。与上年对比减少5270.00元，主要原因是学生人数减少，厉行节约，减少办公费支出。

　　对个人和家庭的补助4204756.84元（其中：基本支出4063900.00元，项目支出140856.84元），与上年对比增加163456.84元，主要原因是退休人员增加，退休工资调整，发放遗属补助。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市卡房中心小学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180000.00元，较上年减少10000.00元，下降5.26%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市卡房中心小学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市卡房中心小学校2023年公务接待费预算为100000.00元，较上年减少10000.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为50次，共计接待2500人次。

　　减少原因是执行政府提倡的厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市卡房中心小学校2023年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费80000.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市卡房中心小学校资产总额50044560.29元，其中，流动资产1883302.70元，固定资产47836383.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程324874.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6413368.35元，其中固定资产增加5732487.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年我部门根据本身建设实际，依据绩效考核管理办法认真研究确定预算绩效目标，建立各项项目指标并准确描述。绩效指标设定依据及指标值数据来源清晰有保障，有相关的文件材料为依托，指标内容具体完整可执行。

　　第二部分 个旧市卡房中心小学校2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836003000111