个旧市道路运输管理局2023年部门预算

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　　个旧市道路运输管理局2023年部门预算

　　个旧市道路运输管理局2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市道路运输管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市道路运输管理局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市道路运输管理局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市道路运输管理局主要职能职责为：对道路运输行业实施行政管理，为维护运输市场秩序提供管理保障。负责道路运输经营许可与资质管理；负责道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚；负责道路运输行业安全监管；负责道路运输行业调查与统计。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、安全办、行业管理办公室、证件档案管理办公室、稽查队。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是加强道路运输行业监管，促进运输市场发展。推进全市农村客运可持续发展，加快农村客运发展，提升农村客运发展的内生动力，规范农村客运市场秩序。二是加强道路运输安全监管，落实安全生产责任。落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，织密织紧安全生产责任网，严格落实安全生产责任，强化监管和防范措施，加强道路运输行业安全隐患排查，着力构建安全监管长效机制，层层落实安全生产责任制。三是加大运输市场执法力度，严厉打击违章行为。加强个旧行政区域内道路运输市场的监管，持续开展道路运输市场“打非治违”工作，依法打击非法经营行为，方便群众出行，促进道路客运运输市场健康稳定发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制33人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休20人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4219885.84元，其中：一般公共预算4219885.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加570668.84元，其中：一般公共预算财政拨款增加570668.84元，主要原因为2023年预算增加人员绩效奖励，工资正常晋升，工资收入增加，预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入4219885.84元，其中:本年收入4219885.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4219885.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加570668.84元，其中：一般公共预算财政拨款增加570668.84元，主要原因为2023年预算增加人员绩效奖励，工资正常晋升，工资收入增加，预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4219885.84元。财政拨款安排支出4219885.84元，其中：基本支出4202020元，与上年对比增加552803元，其中：一般公共预算财政拨款增加552803元，主要原因为2023年预算增加人员绩效奖励，工资正常晋升，工资收入增加，预算增加；项目支出17865.84元，与上年对比增加17865.84元，主要原因是遗属人员生活补助上年在基本支出中，2023年调整至项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休391340元，主要用于本单位行政离退休人员工资及经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休190740元，主要用于本单位事业离退休人员工资及经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出347600元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。抚恤-死亡抚恤17865.84元，主要用于遗属人员生活补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗180500元，主要用于行政单位基本医疗保险补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2700元，主要用于本单位事业退休人员基本医疗保险补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助114000元，主要用于本单位公务员医疗补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出6600元，主要用于机关事业单位工伤保险补助。交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理2740540元，主要用于在职人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金228000元，主要用于机关事业单位住房公积金补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出3324900元（其中：基本支出3324900元，项目支出0元）。与上年对比增加585300元，主要原因是本年度增加绩效奖励支出。

　　商品和服务支出297320元（其中：基本支出297320元，项目支出0元）。与上年对比增加2000元，主要原因是工会经费增加。

　　对个人和家庭的补助597665.84元（其中：基本支出579800元，项目支出17865.84元）。与上年对比减少16631.16元，主要原因是遗属人员生活补助上年在基本支出中，2023年调整至项目支出，2023年遗属人员减少1人。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2800元，其中：政府采购货物预算2800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市道路运输管理局2023年公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21340元，较上年减少660元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市道路运输管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市道路运输管理局2023年公务接待费预算为1940元，较上年减少60元，下降3%，国内公务接待批次为4次，共计接待26人次。

　　减少变化原因是厉行节约，公务接待费逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市道路运输管理局2023年公务用车购置及运行维护费为19400元，较上年减少600元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费19400元，较上年减少600元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少变化原因是厉行节约，公务接待费逐年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市道路运输管理局2023年机关运行经费安排297320元，与上年对比增加2000元，主要原因是工会经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市道路运输管理局资产总额1190293.73元，其中，流动资产435927.06元，固定资产580480.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产173886.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14704.68元，其中固定资产减少70673.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值63000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　按照《道路运输管理工作规范》认真开展道路运输管理各项工作。把好源头关，全面完成各项工作任务，确保工作职责履行到位。认真贯彻落实党的十九大重要精神，切实加强党支部建设和职工队伍建设。切实履行工作职责，不断改进和提升运管行业服务质量。

　　第二部分 个旧市道路运输管理局2023年部门预算表

　　监督索引号53250100734800500111