个旧市保和中心小学校2023年部门预算

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　　个旧市保和中心小学校2023年部门预算

　　个旧市保和中心小学校2023年部门预算公开目录

　　第一部分个旧市保和中心小学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市保和中心小学校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市保和中心小学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；

　　2、加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质；

　　3、面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观；

　　4、遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　5、做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全；

　　6、积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　我校共设置6个内设机构，包括：中心校办公室、保和乡中心校幼儿园、核桃寨村完全小学、莫贾村完全小学、斐贾村完全小学、木花果村完全小学。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，我校的重点工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，搞好党建工作，加强党风廉政建设、加强意识形态建设，重视德育工作，推进学生德智体美劳全面发展；提高学前普及水平，抓好控辍保学工作，打好教育脱贫攻坚战；加强教师队伍建设，加大教育设备配置投入，改善校园学习环境，提高教育教学水平；管好用好各项资金，保障学校各项工作正常开展；防疫工作常态化。

　　二、预算单位基本情况

　　我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 13670179.92元，其中：一般公共预算13670179.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加147875.92元，主要原因是职工工资正常增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 13670179.92元，其中:本年收入13670179.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13670179.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加147875.92元，主要原因是职工工资正常增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 13670179.92元。财政拨款安排支出 13670179.92元，其中：基本支出13626340.00元，与上年对比增加1434920元，主要原因是职工工资正常增长；项目支出43839.92元，主要原因是将遗属补助纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-小学教育9151560.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1091980.00元，主要用于保障离退休人员待遇的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1757300.00元，主要用于保障人员基本养老保险正常缴纳的基本支出。抚恤-死亡抚恤43839.92元，主要用于保障遗属补助正常发放的项目支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗702500.00元，主要用于保障人员基本医疗保险正常缴纳的基本支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助373000.00元，主要用于保障人员公务员医疗补助正常缴纳的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42500.00元，主要用于保障人员工伤保险正常缴纳的基本支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金907500.00元，主要用于保障人员住房公积金正常缴纳的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出12375900.00元（其中：基本支出12375900元，项目支出0元）。与上年对比增加1403100.00元，主要原因是职工工资标准提高、工资增长，医保、养老保险等基数调整。

　　商品和服务支出163140.00元（其中：基本支出163140.00元，项目支出0元）。与上年对比减少1660.00元，主要原因是学生人数减少，厉行节约，减少办公费支出。

　　对个人和家庭的补助1131139.92元（其中：基本支出1087300元，项目支出43839.92元）。与上年对比增加77339.92元，主要原因是退休人员增加，退休工资调整，发放遗属补助。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市保和中心小学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市保和中心小学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市保和中心小学校2023年公务接待费预算为70000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待700人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市保和中心小学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市保和中心小学校部门资产总额5824408.29元，其中，流动资产368811.62元，固定资产4266514.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程1185019.73元，无形资产4062.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少422051.16元，其中固定资产减少509649.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年，我部门制定了整体支出绩效目标表，制定了提高学生学业水平、开设校本课程、搞好教研活动、加强常规管理等67个产出指标；制定了提升学校影响力、提升教师素质等4个效益指标；制定了教职工满意度、学生满意度、学生家长满意度3个满意度指标。

　　第二部分 个旧市保和中心小学校 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836003600111