个旧市宝华小学2023年部门预算

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　　个旧市宝华小学2023年部门预算

　　个旧市宝华小学2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市宝华小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市宝华小学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市宝华小学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市宝华小学实施小学义务教育，全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、党政办公室、教师发展中心、安全后勤保障中心、学生发展中心、工会、副书记室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务介绍：

　　1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

　　2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

　　4、严格执行行政事业单位财务制度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入5590920.00元，其中：一般公共预算5590920.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比2022年部门财务总收入3925990.00元，其中：一般公共预算财政拨款3925990.00元，2023年部门财务总收入5590920.00元，其中：一般公共预算财政拨款5590920.00元，2023年部门财务总收入增加1664930.00元，主要原因是个旧市宝华小学为刚成立四年学校，单位尚未完成六年建制，教职工人员和学生人数逐年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入5590920.00元，其中:本年收入5590920.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5590920.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比2022年部门财务总收入3925990.00元，其中：一般公共预算财政拨款3925990.00元，2023年部门财务总收入5590920.00元，其中：一般公共预算财政拨款5590920.00元，2023年部门财务总收入与上年部门财务总收入3925990.00元对比增加1664930.00元，主要原因是个旧市宝华小学为刚成立四年学校，单位尚未完成六年建制，教职工人员和学生人数逐年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出5590920.00元。财政拨款安排支出5590920.00元，其中：基本支出5590920.00元，与上年对比2023部门预算总支出比2022年部门预算总支出3925990.00元，增加1664930.00元，主要原因分析是个旧市宝华小学为刚成立四年学校，单位尚未完成六年建制，教职工人员和学生人数逐年增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-小学教育4075220.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出626500.00元，主要用于保障教职工单位养老保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗329300.00元，主要用于保障教职工单位医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助117600.00元，主要用于保障教职工单位公务员医疗补助保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19600.00元，主要用于保障教职工单位其他医疗保障保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金422700.00元，主要用于保障教职工单位住房公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出5492000.00元（其中：基本支出5492000.00元，项目支出0元），与上年对比增加1641000.00元，主要原因是个旧市宝华小学为刚成立四年学校，单位尚未完成六年建制，教职工人员和学生人数逐年增加。

　　商品和服务支出98920.00元（其中：基本支出98920.00元，项目支出0元），与上年对比增加23920.00元，主要原因是个旧市宝华小学为刚成立四年学校，单位尚未完成六年建制，教职工人员和学生人数逐年增加。

　　对个人和家庭的补助0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），与上年对比无变动。

　　资本性支出0（其中：基本支出0元，项目支出0元），与上年对比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市宝华小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市宝华小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　个旧市宝华小学2023年因公出国（境）费与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市宝华小学2023年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为54次，共计接待420人次。

　　个旧市宝华小学2023年公务接待费预算为30000.00元，与上年相比无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市宝华小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　个旧市宝华小学2023年无公务用车，与上年相比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市宝华小学资产总额1192187.82元，其中，流动资产253162.82元，固定资产939025.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加177673.87元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产00项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年个旧市宝华小学整体绩效目标为：1.教研引领，均衡发展；2.加强教师队伍整体素质提升；3.教育教学成绩有所提升；4.校园文化建设工作有所提升；5.学生能在安全的校园中快乐的生活。严格按照部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出、效果和绩效考核管理办法进行设置，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，个旧市宝华小学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市宝华小学2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836002700111