个旧市园林绿化局2023年部门预算

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　　个旧市园林绿化局

　　个旧市园林绿化局公开目录

　　第一部分 个旧市园林绿化局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市园林绿化局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市园林绿化局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　园林绿化局的主要职责为：在建设行政主管部门的领导下承担城市园林绿化管理工作；负责宝华公园、金湖公园的日常管护工作；负责查处破坏公共绿地、花草树木的行为；参与城市新建、改建和扩建的绿化建设项目，大屯新区基础设施管养、红河大道部分绿化管护等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、绿化科、动物科、监察保卫科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市园林绿化局为差额拨款的事业单位，编制数为70人，实有在职人员61人，临时工165人。园林局现有公园2个，苗圃生产用地140余亩，苗木100多个品种，35万余株。园林绿化局负责管护市区15万平方米绿地、大屯新区基础设施管养、红河大道部分绿化管护；做好日常的动物饲养管理工作，使动物有一个利于生存的洁净环境，目前饲养动物47种、332只, 其中国家一级保护动物4种、19只，二级保护动物：19种、190只，三级动物：123种、123只。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有61人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助61人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 174人，其中： 离休 0人，退休 174人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入14264340.00元，其中：一般公共预算14264340.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少81072.00元，主要原因分析退休2人，死亡3人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入14264340.00元，其中:本年收入14264340.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14264340.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少81072.00元，主要原因分析退休2人，死亡3人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出14264340.00元。财政拨款安排支出14264340.00元，其中：基本支出13242500.00元，与上年对比减少102912元，主要原因分析退休2人，死亡3人，遗属生活补助资金调整到项目支出；项目支出1021840.00元，与上年对比增加21840.00元，主要原因分析遗属生活补助资金从基本支出调整到项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4812380.00元，主要用于事业单位离退休对个人和家庭的补助，具体是退休费。与上年相比增加85660.00元，主要是退休人员增资。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出685600.00元，主要用于保障基本养老保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比减少50500.00元，主要是在职人员减少。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出342800.00元，主要用于保障职业年金缴费，具体是工资福利支出。与上年相比减少25300.00元，主要是在职人员减少。

　　4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出21840.00元，主要用于遗属生活补助，具体是工资福利支出。与上年相比增加1248.00元，主要是在补助基数上调。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗616500元，主要用于医疗保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比减少52900.00元，主要是在职人员减少。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助677300.00元，主要用于医疗保险缴费，具体是工资福利支出。与上年相比增加107500.00元，主要是失业保险调整到公务员医疗补助。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21500.00元，主要用于工伤保险，具体是工资福利支出。与上年相比减少33900.00元，主要是失业保险调整到公务员医疗补助。

　　8.城乡社区支出-城乡社区环境卫生6493020.00元，主要用于保障工作正常运转的，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）与上年相比减少782272.00元，主要是在职人员减少、住房公积金调出。其中项目支出1000000.00元，与上年相同。

　　9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出593400.00元，主要用于住房公积金缴费，具体是工资福利支出。与上年相比减少13200.00元，主要是在职人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出7754900.00元（其中：基本支出7754900.00元，项目支出0万元）。与上年相比减少166400.00元，主要是在职人员减少。

　　商品和服务支出1696100.00元（其中：基本支出696100.00元，项目支出1000000.00元）。与上年相比减少1220.00元，主要是主要是在职人员减少。

　　对个人和家庭的补助4813340.00元（其中：基本支出4791500.00元，项目支出21840.00元）。与上年相比增加86548.00元，主要是退休人员增资。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比无增减变动主要原因2023年无资本性支出经费安排。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　0。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　园林绿化局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计217359.00元，较上年增加132659.00元，增长156.62%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　园林绿化局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　园林绿化局2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　园林绿化局2023年公务用车购置及运行维护费为217359.00元，较上年增加132659元，增长156.62%。其中：公务用车购置费135200.00元，较上年增加135200.00元，增长100%；公务用车运行维护费82159.00元，较上年减少2541.00元，下降3%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　增减变化原因：公务用车购置费增加，2023年公务用车报废1辆，计划购置公务用车1辆。公务用车运行维护费减少，公务用车车辆减少1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.大屯新区基础设施管养补助资金项目2023年预计安排资金1000000.00元。

　　2.机关事业单位遗属生活补助资金2023年预计安排资金21840.00元。

　　绩效指标值设定依据及数据来源详见部门项目绩效目标表预算05-2表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，园林绿化局资产总额25365198.74元，其中，流动资产5844344.52元，固定资产17176839.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2344014.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6719584.16元，其中固定资产增加859325.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值350162.05元，实现资产处置收入1010400.00元；资产使用收入8894912.13元，其中出租资产23143.85平方米，资产出租收入3261201.73元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市园林绿化局2023年部门预算表

　　监督索引号53250100733300100111