个旧市商务综合执法大队2023年部门预算

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　　个旧市商务综合执法大队2023年部门预算

　　个旧市商务综合执法大队2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市商务综合行政执法大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市商务综合行政执法大队2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市商务综合行政执法大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织开展诚信宣传活动；推进商贸领域行政执法，开展商务执法监督检查；配合有关部门推动行政执法与刑事司法的衔接；参与打击商业欺诈等工作；负责全市成品油流通秩序进行监督管理；会同相关部门对拍卖、旧货流通活动、二手车交易场所进行监督管理。督促检查全市辖区内加油站和市区大型商场、超市对国家和省、州、市有关安全的决定及法律、法规和标准的执行情况；组织开展全市辖区内加油站和市区大型商场、超市的安全检查，督查隐患整改；督促全市辖区内加油站和市区大型商场、超市建立健全安全责任制，落实安全责任，组织开展商贸系统大型安全宣传教育活动。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：个旧市商务举报投诉服务中心（12312、0873—2142315）、办公室、市场稽查一中队、市场稽查二中队。

　　所属单位0个。

　　1. 个旧市商务举报投诉服务中心职责

　　一、接受公众对成品油市场管理及商务流通领域中扰乱市场秩序行为的举报投诉。

　　二、面向社会公众和团体、企业提供商务领域有关法律、法规、规章、规定性文件以及行政审批和办事程序的咨询、指导服务。

　　三、采集、上报危害商务行政管理秩序的突发事件，国内外贸易中异常情况及市场经济秩序方面的重要信息。

　　四、统计、上报举报投诉信息和商务执法数据。

　　五、完整准确录入数据资料、分类整理归档.

　　2.办公室职责

　　一、负责拟定全市商务管理执法工作计划、目标和有关工作制度。

　　二、负责大队政务工作的组织协调。

　　三、负责人事考核培训工作。

　　四、负责文秘、财务、档案、信息、保密和后勤服务工作。

　　3. 市场稽查一中队、市场稽查二中队职责

　　一、负责全市范围内成品油市场及乡镇其他商务行政执法稽查。

　　二、负责监管和查处未取得成品油经营证书、销售走私或伪劣成品油、擅自新建、扩建加油站或油库等违法违规的行为。

　　三、负责配合上级机关开展的商务行政执法其它领域的工作。

　　四、落实对违法违规案件的调查处理。

　　五、努力完成年度稽查工作任务。

　　六、完成大队交办的其它工作任务。

　　七、落实并执行大队的各项管理规章制度。

　　（三）重点工作概述

　　监管、服务加油站45家，商场、超市11家，二手车交易企业2家。落实爱国卫生“7个专项”行动，督导企业整改旱厕及沟槽式水冲厕所7座、达标厕所40座、洗手池40座，督导企业巩固文明城市创建、张贴社会主义核心价值观公益广告120份，推进企业平安个旧志愿者建设发放红袖标100个，“双随机、一公开”抽查、检查6次，“重大节日”安全专项检查7次，脱贫攻坚帮扶12户，签订反恐怖防范责任书55份、安全生产责任书55份、辑枪治爆目标管理责任书55份、消防安全责任书55份、食堂安全承诺书40份，上报安全生产、疫情防控、7个专项相关信息48条，7个专项检查加油站60次，商超、超市45次，日常检查172次，检查笔录283份、下达整改通知书3份，出动人员346人次、车辆102辆次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1,866,720.00元，其中：一般公共预算1,866,720元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加379,800.00元，主要原因是本年工资福利增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,866,720.00元，其中:本年收入1,866,720.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,866,720.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加379,800.00元，主要原因是本年工资福利增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,866,720.00元。财政拨款安排支出 1,866,720.00元，其中：基本支出1,866,720.00元，与上年对比增加379,800.00元，主要原因是本年工资福利增加;项目支出0元，与上年对比没有变化，主要原因是没有项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-商贸事务-事业运行1,281,960.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加162,800.00元， 主要原因是本年工资福利增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出83,360.00元，主要用于事业人员离退休费用支出。与上年相比无变化。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出192,100.00元，主要用于事业单位人员养老费用支出。与上年相比增加了42,500.00元。 主要原因是本年工资福利增加，养老保险基数上调。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗121,600.00元，主要用于事业单位单位部分基本医疗保险缴费。与上年相比增加25,700.00元，主要原因是本年工资福利增加，基本医疗基数上调。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位公务员医疗补助51，500.00元，主要用于事业单位单位部分公务员医疗补助缴费。与上年相比增加12，400.00元，主要原因是本年工资福利增加，医疗保险基数上调。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,100.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比增加6,100.00元，主要原因是本年新增科目。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出-130,100.00元主要用于事业单位住房保障支出，与上年相比增加130,100.00元，主要原因是本年新增科目。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1,720,100.00元（其中：基本支出1,720,100.00元，项目支出0元，与上年对比增加了378,700.00元，原因是本年工资福利支出增加。）

　　商品和服务支出63,620.00元（其中：基本支出63,620.00元，项目支出0元，与上年对比增加了1,100.00元，原因是本年基本支出预算增加。）

　　对个人和家庭的补助83,000.00元（其中：基本支出83,000.00元，项目支出0元，与上年相比无变化）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　0。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市商务综合行政执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,900.00元，较上年增加9,100.00元，增长48.40%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市商务综合行政执法大队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市商务综合行政执法大队2023年公务接待费预算为9,300.00元，较上年减少100.00元，下降1.06%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

　　原因是本年度本着厉行节约原则，公务接待费用预算减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市商务综合行政执法大队2023年公务用车购置及运行维护费为18,600.00元，较上年增加9,200.00元，增长98.94%。其中：公务用车购置费9,300.00元，较上年增加9,300.00元，增长100%；公务用车运行维护费9,300.00元，较上年减少100.00元，下降1.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。原因是本年错误预算公务用车购置费，公务用车运行维护费预算增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市商务综合行政执法大队2023年机关运行经费安63,620.00元，与上年对比增加1,100.00元，主要原因是本年机关运行业务增加，经费安排增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市商务综合行政执法大队资产总额85,010.21元，其中，流动资产79,832.75元，固定资产5,177.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,587.97元，其中固定资产减少5,419.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　无。

　　第二部分 个旧市商务综合行政执法大队2023年部门预算表

　　监督索引号53250100747200100111