个旧市建筑工程招标办公室2023年部门预算

　　监督索引号53250100733300500000

　　个旧市建筑工程招标办公室2023年部门预算

　　个旧市建筑工程招标办公室2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市建筑工程招标办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市建筑工程招标办公室2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市建筑工程招标办公室

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市建筑工程招标办公室主要负责全市城市建设制定招标工作计划、重大招标项目方案并向招标工作领导小组报告。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，结合个旧市情况，我办的宗旨和业务范围是：贯彻执行党和国家建设工作方针及规定，贯彻执行有关招标管理和政策法规；规范建设工程招投标监管工作和程序，监督招标投标行为，实施国家和省、州有关工程建筑标准定额，负责个旧市辖区各村造价及管理，负责审核招标公告信息。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市建筑工程招标办公室共设置2个内设机构，包括：：主任办、办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.通过建设工程项目招投标工作，建立统一规范的有形建筑市场，为投标人提供公开公平的竞争环境，为投资人降低投资风险起到保驾护航作用。招标办的工作直接关系招投标质量，建立了有针对性的规章制度和管理办法，工作中严格执行《服务承诺制度》、《首问责任制度》、《工作人员行为准则》等工作制度。同时通过推进市场信用体系建设，严格执行云南省人民政府办公厅云政办发（2010）106号《云南省招标投标活动中串通投标行为认定和处理办法》红建发（2011）127号文件《关于施工企业投标资格审查有关事项的通知》。有力地约束了标前、标中、标后的整个过程，改变了先前人为因素过多，无章无序的操作办法。做到了关口前移，用建立完善制度实现了有力监管。通过建设工程交易中心建立了透明度高，阳光交易平台，推进建筑工程有形市场信用体系建设，针对招投标工作中容易出现的弊端，加强有关政策法律法规宣传，营造公开、公平、公正竞争有序的有形建筑市场。

　　2.提高执业人员法制度观念，加强学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》是指导招投标工作的主要法律法规。每季度采取集中学习和自学相结合的方式，组织职工学习各类法律法规，形成良好的学习风气。

　　3.实行资源共享、信息公开

　　凡招投标信息一律在云南省建筑市场监管与诚信信息网、红河州公共资源交易电子服务信息网上公布，内容包括招标公告、图纸答疑、中标公示、计划信息，材料价格信息等，以提高招投标工作的透明度。按要求提供个旧地区价格信息上报红河州定额站，并在红河州工程信息网发布，为建设行业和个人提供了较为准确、实用、及时、全面的工程材料价格信息。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入582300.00元，其中：一般公共预算582300.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加87700.00元，主要原因是因为工资缴费基数增加，相关支出增多。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入582300.00元，其中:本年收入582300.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582300.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加87700.00元，主要原因是因为工资缴费基数增加，相关支出增多。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出582300.00元。财政拨款安排支出582300.00元，其中：基本支出582300.00元，与上年对比增加87700.00元，主要原因是因为工资缴费基数增加，相关支出增多；项目支出0元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休83660.00元,主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和服务支出。与上年预算数对比无变动。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54400.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年预算数对比增加10500.00元，主要原因是缴费基数提高，支出增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30000.00元，主要用于单位医疗保障中基本医疗保险支出。与上年预算数对比增加700.00元，主要原因是缴费基数提高，支出增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18700.00元，主要用于单位医疗保障中公务员医疗补助支出。与上年预算数对比增加2500.00元，主要原因是缴费基数提高，支出增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1700.00元，主要用于在职职工工伤保险费用支出。与上年预算数对比，本项科目是本年新增的。

　　城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督支出357040.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年预算数对比增加35240.00元，主要原因为工资增加及社保缴费基数变化，导致支出增加。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37100.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。与上年预算数对比，本项科目是本年新增的。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出485600.00元（其中：基本支出485600.00元，项目支出0元）。上年支出数为398200.00元，比上年增加87400.00，主要原因是工资增加，工资缴费基数增加，相关支出就增加。

　　商品和服务支出13700.00元（其中：基本支出13700.00元，项目支出0元）。上年预算支出13400.00元，较上年基本一致，增加300.00元，主要是缴费基数增加，工会经费有所增加。

　　对个人和家庭的补助83000.00元（其中：基本支出83000.00元，项目支出0元）。上年预算支出83000.00元，与上年预算数相等。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。上年支出数为0元，与上年对比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市建筑工程招标办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2170.00元，与上年相比无变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市建筑工程招标办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市建筑工程招标办公室2023年公务接待费预算为2170.00元，与上年相比无变动，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

　　我单位的公务接待费主要用于上级部门进行各种建筑工程招标业务调研、开展专题调研活动等接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市建筑工程招标办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市建筑工程招标办公室2023年机关运行经费安排13700.00元，较上年增加300.00元，主要是缴费基数增加，工会经费有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市建筑工程招标办公室资产总额68560.22元，其中，流动资产38303.73元，固定资产30256.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22904.83元，其中固定资产减少9481.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　总体绩效目标：1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、住房保障、园林绿化、建筑业、房地产业、市政公用事业等的方针、政策、法律、法规，组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。2、监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动；组织协调建筑企业、勘察设计企业参与工程承包、建筑劳务合作。3、编制全市保障性住房发展规划及年度计划并监督实施，指导保障性住房建设工作；指导和规范房地产市场。4、负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。5、指导全市建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广与运用；组织实施重大建筑节能项目。

　　第二部分 个旧市建筑工程招标办公室

　　2023年部门预算表

　　监督索引号53250100733300500111