个旧市第三中学2023年部门预算

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　　个旧市第三中学2023年部门预算

　　个旧市第三中学2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市第三中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市第三中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市第三中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻教育方针，实施素质教育，提高教师素质。以素质教育为中心，培养学生的创新精神和实践能力。以“一流的管理、一流的队伍、一流的服务、一流的质量”努力造就德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，分别为：高一年级、高二年级、高三年级、教务处、政教处、总务处、党建办、工会、团委、行政办、教科室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、开学初召开新学期教职工大会，部署学校教师、班主任、教研、安全等工作。

　　2、二月进行高三第一次州统测及省统测，开始执行一周一练，教师进行基本功大比武。

　　3、三月高考听力模拟和正式考试，艺术节彩排。

　　4、四月进行第二次省统测，校园文化艺术节。

　　5、五月进行高一高二期中考、高三第三次州统测并质量分析及学考备考动员会。

　　6、六月高三年级参加高考全国考试，七月高三学生毕业典礼，查询高考成绩。

　　7、九月新一届高一学生注册进校并进行教师节优秀教师表彰。

　　8、十月学业水平考试报名、教职工运动会筹备、高一年级文理分班摸底、艺体生摸底。

　　9、十一月青年教师教学大赛、高一高二期中考试校园、各支部开展主题党日活动，召开支部委员会。

　　10、十二月校园安全大检查，期末考准备。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制190人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制190人。在职实有179人，其中： 财政全额保障179人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 119人，其中： 离休 0人，退休 119人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 31970525元，其中：一般公共预算31970525元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加5232955元，主要原因为人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 31970525元，其中:本年收入31970525元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31970525元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加5232955元，主要原因为人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 31970525元。财政拨款安排支出 31970525元，其中：基本支出31970525元，与上年对比增加5232955元，主要原因为人员增加；项目支出0元，与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-高中教育20118445元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3775380元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3127000元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1732300元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助998900元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出97800元，主要用于财政部门安排的工伤保险补助经费。

　　住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金支出2120700元，主要用于财政部门安排的住房公积金补助经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出27841600元（其中：基本支出27841600元，项目支出0元），与上年对比增加1104030元，主要原因为人员增加。

　　商品和服务支出367825元（其中：基本支出367825元，项目支出0元），与上年对比增加24455元，主要原因为人员增加。

　　对个人和家庭的补助3761100元（其中：基本支出3761100元，项目支出0元），与上年对比增加115500元，主要原因为人员增加。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），与上年一致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000元，较上年增加00元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市第三中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　个旧市第三中学2023年公务接待费预算为90000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。与上年一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市第三中学2023年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市第三中学部门资产总额26277021.16元，其中，流动资产215033.26元，固定资产26046037.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15950元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16176742.39元，其中固定资产增加16708031.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市第三中学 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836000500111