个旧市第九中学2023年部门预算

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　　个旧市第九中学2023年部门预算

　　个旧市第九中学2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市第九中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市第九中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市第九中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市第九中学位于个旧市卡房镇，为副科级单位,隶属个旧市教育体育局，主要职能为全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、督导室、团委、工会8个科室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质，加强师德建设，提高学校软实力；以学生可持续发展为目标，加强教学管理，提升教学质量。

　　2、为全面推进义务教育均衡发展，提升学校的教学基础设施，丰富校园文化，为学生提供良好的学校生活环境。

　　3、进一步建立家校联系，积极与家长沟通联系，保持信息畅通，更大程度吸收家长参加学校活动，取得学生家长在教育管理上的理解、配合与支持，共同解决学生在思想、学习、生活上 的问题，多方配合最大限度解决控辍保学的问题。

　　4、进一步落实校务公开，提升学校管理水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 38人，其中： 离休0人，退休38人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入13,515,145.84元，其中：一般公共预算13,515,145.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加了2,331,648.84元，增长了20.85%，主要原因分析在职人员增加，工资福利、医保等支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入13,515,145.84元，其中:本年收入13,515,145.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,515,145.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加了2,331,648.84元，增长了20.85%，主要原因分析在职人员增加，工资福利、医保等支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出13,515,145.84元。财政拨款安排支出13,515,145.84元，其中：基本支出13,497,280.00元，与上年对比增加了2,313,783.00元，增长20.69%，主要原因分析在职人员增加，工资福利、医保等支出增加；项目支出17865.84元，与上年对比增加了17865.84元，增长100%，主要原因分析由于机关事业单位遗属生活补助资金列入项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-初中教育9,065,000.00元，主要用于初中教育，保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加了1,022,363.00元，增幅为12.71%。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退体1,109,780.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含退休工资、津贴补贴）；商品和服务支出（包含一般退休人员公用经费）。与上年对比增加31,920.00元，增幅为2.96%。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,336,900.00元，主要是用于单位养老保险缴费的支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加280,700.00元，增幅为26.58%。

　　抚恤-死亡抚恤支出17865.84元，主要用于离休人员遗属生活补助的发放，与上年相比增加17865.84元，主要原因分析：上年度预算编制中遗属补助未单独分类。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗678,200.00元，主要是用于单位医疗保险的缴费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加了200.00元，增幅为0.03%。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助373,600.00元，主要是用于单位公务员医疗补助经费支出，具体是工资福利支出。与上年相比增加44,800.00元，增幅为13.63%。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41800.00元，主要用于缴纳特岗教师医疗，与上年相比增加41800.00元，变动原因分析：上年度预算编制未单独分类。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出892000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金，与上年相比增加892000.00元，变动原因分析：上年度预算编制未单独分类。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出12,170,700.00元（其中：基本支出12,170,700.00元，项目支出0元），与上年相比增加2,298,600.00元，增加23.28%，主要原因是人员变动、医保、养老保险等基数调整。

　　商品和服务支出221,480.00元（其中：221,480.00元，项目支出0元），与上年相比减少了120.00元，减幅为0.05%，主要原因是：学生人数减少相应各项开支减少。

　　对个人和家庭的补助1,122,965.84元（其中：基本支出1,105,100.00元，项目支出17,865.84元），与上年相比增加了33,168.84元，增幅为3%,主要原因是：退休人员增加，退休工资调整。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），与上年相比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市第九中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长3.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市第九中学2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因分析：我单位无因公出国（境）费用。。

　　（二）公务接待费

　　个旧市第九中学2023年公务接待费预算为30,000.00元，较上年与上年无变动，国内公务接待批次为30次，共计接待900人次。

　　增减变化原因分析：执行政府提倡的厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市第九中学2023年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加2,000.00元，增长7.14%。其中：公务用车购置费0元，与上年无变动；公务用车运行维护费30000元，较上年增加2,000.00元，增长7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因分析：预计下乡开展工作增加公务用车运行维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市第九中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市第九中学部门资产总额3,227,694.14元，其中，流动资产415,349.50元，固定资产2,812,344.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加99,091.13元，其中固定资产增加445,718.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年个旧市第九中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，个旧市第九中学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市第九中学2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836001100111