个旧市第十中学2023年部门预算

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　　个旧市第十中学2023年部门预算

　　个旧市第十中学2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市第十中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市第十中学2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市第十中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市第十中学位于个旧市鸡街镇下乍甸，为副科级单位,隶属个旧市教育体育局，主要职能为全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、团委。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　贯彻执行国家的教育方针，培养本镇应接受九年义务教育的所有适龄少年学完三年初级中学课程，向上一级各类学校输送合格人才和培养为当地经济建设的后备力量。实施初中义务教育，促进基础教育发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入7671460元，其中：一般公共预算7671460元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加14.19%，主要原因分析：人员工资调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入7671460元，其中:本年收入7671460元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7671460元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加14.19%，主要原因分析：人员工资调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出7671460元。财政拨款安排支出7671460元，其中：基本支出7671460元，与上年对比增加14.19%，主要原因分析：人员工资调整；项目支出0元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-初中教育5056420元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年对比增加214320元，主要增加原因：人员工资调整。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休683100元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含退休工资、津贴补贴）；商品和服务支出（包含一般退休人员公用经费）。与上年对比增加55400元，主要增加原因：人员工资调整。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出749400元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本养老保险缴费），与上年对比增加110300元，主要增加原因：人员缴费基数调整。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出408900元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含事业单位医疗），与上年对比减少1700元，主要减少原因：人员减少。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出220400元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含公务员医疗补助），与上年对比增加21800元，主要增加原因：退休人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出6863900元（其中：基本支出6863900元，项目支出0元）。与上年相比增加892100元，主要原因是人员工资调整。

　　商品和服务支出105620元（其中：基本支出105620元，项目支出0元）。与上年相比增加4920元，主要原因是学生人数增加办公费略有增加。

　　对个人和家庭的补助701940元（其中：基本支出701940元，项目支出0元）。与上年相比增加56440元，主要原因是人员工资调整。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）.与上年相比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市第十中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年增加5000元，增长5.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市第十中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：厉行节约。

　　（二）公务接待费

　　个旧市第十中学2023年公务接待费预算为50000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

　　增减变化原因：厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市第十中学2023年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加5000元，增长14.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加5000元，增长14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：我校校车年久维修费用增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市第十中学无项目，项目安排0元，无上级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市第十中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市第十中学资产总额16113309.97元，其中，流动资产30123.37元，固定资产16082439.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产747.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少841615.26元，其中固定资产增加102206元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本单位整体绩效目标：全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。科学制定学校工作计划，实现可持续发展；扎实教研，提高质量，稳步前进；加强养成教育，创建学校特色；严格贯彻落实党的十九大精神，全面贯彻落实党的方针；其他工作：安全稳定工作常抓不懈；做好工会、团队、少先队管理等其他方面工作。

　　第二部分 个旧市第十中学 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836001200111