个旧市城市建设档案馆2023年部门预算

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　　个旧市城市建设档案馆2023年部门预算

　　个旧市城市建设档案馆2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市城市建设档案馆2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市城市建设档案馆2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市城市建设档案馆

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据个旧市城市建设工作的需要，做好有关资料的收集、整理、保管、利用工作，使城市建设档案馆成为城建档案馆的储存、利用、交流、服务中心。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市城市建设档案馆共设置2个内设机构，包括：馆长办、机关办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年我单位主要工作有以下两点：

　　一、加强宣传工作，提高全社会的档案意识

　　加强对《中华人民共和国档案法》、《城市建设档案管理规定》的宣传工作。利用咨询服务形式，向全社会广泛宣传《中华人民共和国档案法》和《管理规定》等法律、法规、规章，发放档案目录指南资料，营造宣传声势，形成大家共同关心、支持城建档案工作的良好氛围。

　　二、运用科学管理手段，加强业务工作

　　1、丰富馆藏。及时掌握城建档案接收动态。同时在全馆职工努力下，加大了对市政、道路等城市重点工程档案和局重点科室档案的接收力度。对整理后的案卷及时地进行微机输入、打印封皮、装订入库，确保档案不积压。同时对库房的案卷进行了科学的分类和保管，排架整齐。

　　2、做好档案的规范化、标准化整理工作。

　　3、抓好建设工程档案的业务指导。一是与建设单位签订“建设工程档案报送责任书”，从工程办证开始就介入工程档案指导，为工程档案的及时收集提供保证。二是开阔业务指导渠道，采用电话咨询、网上指导和现场指导等形式，确保业务指导工作到位。

　　4、认真做好各竣工工程档案验收工作。一是对报送的工程档案及时审核，不堆积;二是审核过程中做到认真、仔细，并经二次审查。

　　5、提高档案查阅利用服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1048860.00元，其中：一般公共预算1048860.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加122360.00元，主要原因是因为社会保障相关方面基数增加，所以支出增多。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1048860.00元，其中:本年收入1048860.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1048860.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加122360.00元，主要原因是因为社会保障相关方面基数增加，所以支出增多。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1048860.00元。财政拨款安排支出1048860.00元，其中：基本支出1048860.00元，与上年对比增加122360.00元，主要原因是因为社会保障相关方面基数增加，所以支出增多；项目支出0元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休82560.00元,主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和服务支出。与上年预算数对比减少27240.00元，主要原因是退休人员减少，退休工资及商品和服务支出减少。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出106300.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年预算数对比增加18300.00元，主要原因是缴费基数提高，支出增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗58400.00元，主要用于单位医疗保障中基本医疗保险支出。与上年预算数对比增加1400.00元，主要原因是缴费基数提高，支出增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29400.00元，主要用于单位医疗保障中公务员医疗补助支出。与上年预算数对比增加1100.00元，主要原因是缴费基数提高，支出增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3400.00元，主要用于在职职工工伤保险费用支出。与上年预算数对比，本项科目是本年新增的。

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出696600.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年预算数对比增加53200.00元，主要原因为工资增加及社保缴费基数变化，导致支出增加。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72200.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。与上年预算数对比，本项科目是本年新增的。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出942700.00元（其中：基本支出942700.00元，项目支出0元）。上年支出数为788900.00元，比上年增加153800.00，主要原因是工资增加，工资缴费基数增加，相关支出就增加。

　　商品和服务支出23960.00元（其中：基本支出23960.00元，项目支出0元）。上年预算支出28300.00元，较上年有所减少，主要是退休人员减少，退休人员的商品和服务支出减少。

　　对个人和家庭的补助82200.00元（其中：基本支出82200.00元，项目支出0元）。上年预算支出109300.00元，比上年减少27100.00，主要是退休人员减少，致使退休费减少。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。上年支出数为0万元，与上年对比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市城市建设档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3300.00元，较上年减少200.00元，下降5.7%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市城市建设档案馆2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市城市建设档案馆2023年公务接待费预算为3300.00元，较上年减少200.00元，下降5.7%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

　　减少原因为本部门厉行节约用于一般社务活动、上级部门进行各种社务调研、开展专题调研活动等接待有所减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市城市建设档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市城市建设档案馆2023年机关运行经费安排23960.00元，与上年对比减少4340.00元，减少15.34%，主要原因是人员减少，相关经费缴纳金额有所减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市城市建设档案馆资产总额127726.73元，其中，流动资产57276.31元，固定资产70450.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8393.56元，其中固定资产减少34438.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　总体绩效目标：1.收集和保管全市城市行政区划范围内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料；2.面向社会提供档案咨询、利用服务；3.依法查处违反城建档案管理法律、法规的行为；4.维护管理住建局局域网的系统平台安全运行。

　　第二部分 个旧市城市建设档案馆

　　2023年部门预算表

　　监督索引号53250100733300400111