个旧市城市管理行政执法大队2023年部门预算

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　　个旧市城市管理行政执法大队2023年部门预算

　　个旧市城市管理行政执法大队2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市城市管理行政执法大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市城市管理行政执法大队2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市城市管理行政执法大队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市城市管理行政执法大队，为个旧市城市管理综合行政执法局所属的财政全额拨款事业单位。

　　依据城市管理法面的法律法规及规章规定，擅自占用城市道路；擅自在城市道路和公共广场违法摆摊设点、占道经营、乱停放车辆的违法违章行为进行巡查和处罚；对私自设置或不按城市户外广告及城市路牌、店牌、门楣、灯箱广告等的违法违章行为进行巡查和处罚；对未获得准运资格运载砂石、渣土和粉尘物等车辆的违法违章行为进行巡查和处罚；组织实施城市管理综合整治和专项整治活动；承办局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、办案中队、纠风督察中队、机动一中队、机动二中队、机动中队、女子中队。与上年相比无变化。

　　所属单位0个。与上年相比无变化。

　　（三）重点工作概述

　　1.认真履行市容整治职责，捍卫省级文明城市荣誉

　　一是全程化监管工地，严防扬尘、渣土污染。建成了个旧市首个建筑垃圾服务管理信息平台，对渣土运输车辆全程化电子信息监管。加强工地管理，进行源头管控。加大车辆排查，严防路面污染。

　　二是大力规范流动经营、占道经营和超门面经营。坚持把“整脏治乱”作为不断提升市容环境和人民群众宜居生活质量的一项民生重点工程。今年以来清理流动摊贩和超门店经营占道26695起，占道作业31起、占道堆放90起。

　　三是规范户外广告管理，引导文明宣传。指派中队逐路、逐户对户外广告进行巡查，对在使用的户外广告建立动态管理台账，进行年审。坚持小广告常态化巡查。今年以来共清理违章小广告37873起，督促沿街企业商户更新宣传内容8次。

　　四是定期开展油烟净化装置安装和清洗检查，为市民营造“无烟”环境。定期对全市范围内餐饮服务业的油烟净化器安装情况和清洗记录进行检查，对未安装油烟净化器或未定期进行清洗的餐饮业进行教育和处罚；不定期对油烟净化装置使用情况进行抽查，督促餐饮业作业时使用油烟净化装置，排放合规的干净油烟，保护大气环境。

　　五是联合执法，拆除违章建筑，促进城市建设有序发展。我单位与市自然资源局、市住建局等部门联合行动，拆除违法违规建筑、逾期临时建筑2处。

　　2.扎实开展专项治理工作，做好重点时间节点巡护工作

　　一是坚守岗位，节假日管理不松劲。节假日均保持队员在岗，加大巡查管理力度，确保城市管理不松劲。2022年期间共出动2335人次，车辆77台次进行定点、不定点巡查以排除安全隐患。

　　二是老阴山蹲点巡护，扎实抓好森林防火。在周末节假日共派出107人次前往老阴山巡查，向进山人群宣传森林防火知识，劝阻在山林内吸烟的行为，排除火灾隐患，切实保障国家及人民生命财产安全。

　　三是考点定岗巡护，为广大考生营造有序考试环境。在事业单位公开招聘工作人员笔试、高考、中考期间，执法大队提前部署，对考点周边进行全面排查，加强宣传，加大交通道路巡查力度，及时清理占道，确保通行顺畅，为考生顺利到达考场，安心考试提供有力保障。

　　3.积极参与防疫行动，主动承担社会责任

　　一是参与疫情防控交通管控检查，构建防控屏障。按照州、市应对疫情工作领导小组指挥部要求，执法大队先后参与锡都隧道收费站下行线出口中国石油加油站疫情防控交通管控检查工作和鸡街收费站疫情防控交通管控检查工作，进一步强化入州涉疫人员管理，守牢“外防输入，内防反弹”底线。

　　二是精锐队员深入金平，支援边疆守边防疫工作。积极响应州委组织部组建“强边固防突击队”的号召，鼓励广大队员报名参与，两名同志光荣入选，前往金平。配合村干部推进驻守村寨疫苗接种工作；入户宣传劝导民众不聚集，不扎堆；配合卫生院及公安对外来人员进行核酸检测；协助村小学开展校园消杀工作；前往拉祜卡点值守，为祖国强边固防贡献城管力量。

　　三是变身网格员，防疫排查不留死角。积极响应市委、市政府抽调公职人员参加疫情防控“网格”信息排查的号召，安排30名骨干队员，对五一社区1362户进行疫情防控“网格”信息排查工作，认真登记社区居民基本信息和疫苗接种情况，同时耐心提醒居民增强疫情防范意识，避免到人群聚集、通风不良的场所，外出要佩戴口罩，若出行应及时将自己及家人的出行信息、健康情况向社区报备，便于社区准确掌握人员动态，形成群防群控的良好局面。

　　四是及时行动，助力沙甸疫情防控。沙甸发生疫情的第一时间，个旧市城市管理行政执法大队迅速组织30名工作人员，尽锐出战，远驰沙甸，与医护人员、交警人员一道，尽心竭力坚守岗位，通力配合，昼夜奋战，共同构筑沙甸严密防线，站在了守护沙甸人民生命安全和身体健康的第一线。

　　4.狠抓队伍建设，深化巩固精细化管理执法

　　一是充实执法队伍，细化工作职责。随着城市化进程的加快，城市管理难度加大，为了应对日益复杂的城市管理问题，给广大市民提供更好的服务，我队根据工作需要，积极开展队员招聘工作，今年我队新招录队员18人，全部分配到下属中队，充实基层执法力量。

　　二是开展办案中队专项培训，提升执法人员业务水平。在全面总结2022年案卷评查经验问题的基础上，开展城市管理行政执法文书示范文本培训。结合当前执法工作的实际需要，对行政执法案卷制作的流程、规范填写执法文书等方面进行详细的讲解，对案卷评查和行政执法办案中发现的问题进行了深入剖析，明确下一步改进方向，并对现场执法队员们在日常执法办案中存在的疑难问题进行培训和讲解。力争以案卷规范化、高质量发展反推行政执法规范化高质量发展，打造优质执法队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入8137166.24元，其中：一般公共预算8137166.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比增加2395240.00元，增长41.71%，主要原因分析一是2023年预算人数比2022年增加8人；二是工资福利经费增加，预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入8137166.24元，其中：本年收入8137166.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8137166.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加2395240.00元，增长41.71%，主要原因分析一是2023年预算人数比2022年增加8人；二是工资福利经费增加，预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出8137166.24元。财政拨款安排支出8137166.24元，其中：基本支出8137166.24元，与上年对比增加2395240.00元，增长41.71，主要原因分析一是2023年预算人数比2022年增加8人；二是工资福利经费增加，预算收入增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是我部门无项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出829800.00元，主要用于机关事业单位养老保险的基本支出。比上年增加280600.00元，同比增长51.09%，增加的主要原因为：一是养老保险基数调整；二是人员增加，养老保险经费相应增加。

　　2.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗418000.00元，主要用于事业单位医疗费用的基本支出；卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助148400.00元，主要用于医疗补助的基本支出；卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出26000.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。事业单位医疗比上年增加72300.00元，同比增长20.91%；公务员医疗补助比上年增加29000.00元，同比增长24.29%；卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出比上年增加26000.00元。增加的主要原因为：一是医保基数调整；二是人员增加，医保经费相应增加。

　　3.城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法6155866.24元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。比上年增加1428240.00元，同比增长30.21%，增加的主要原因为：一是事业人员工资调整和岗位变动；二是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

　　4.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金559100.00元，主要用于事业单位的住房公积金缴纳支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出7866906.24元（其中：基本支出7866906.24元，项目支出0.00元）。与上年相比增加2958606.24元，增长60.28%。增加的原因一是2023年预算人数比2022年增加8人；二是事业人员工资调整和岗位变动；三是临聘人员劳务费预算调整为其他工资福利支出。

　　商品和服务支出270260.00元（其中：基本支出270260.00元，项目支出0.00元）。与上年相比较少563366.24元，降低67.58%。减少的原因是临聘人员工资预算调整为工资其他工资福利支出。

　　对个人和家庭的补助0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。与上年相比无变化。

　　资本性支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。与上年相比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12250.00元，其中：政府采购货物预算12250.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市城市管理行政执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计449567.00元，较上年增加398477.00元，增长779.95%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市城市管理行政执法大队2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市城市管理行政执法大队2023年公务接待费预算为16393.00元，较上年减少542.00元，下降3.20%，国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。

　　减少的原因为：我单位贯彻厉行节约，减少浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市城市管理行政执法大队2023年公务用车购置及运行维护费为433174.00元，较上年增加399019.00元，增长1168.26%。其中：公务用车购置费400000.00元，较上年增加400000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费33174.00元，较上年减少981.00元，下降2.87%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　增加的原因为：我单位2023年拟购置2辆公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年我部门未安排重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市城市管理行政执法大队2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：个旧市城市管理行政执法大队属于事业单位，不存在机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市城市管理行政执法大队资产总额1678096.52元，其中，流动资产500918.09元，固定资产1177178.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加313177.80元，其中固定资产减少95562.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.继续加强城管队伍教育管理，打造文明城管

　　组织开展现场执法演练、法律法规学习和素质教育培训。进行现场执法模拟演练，进一步规范现场执法程序和步骤；组织队员学习《云南省城市建设管理条例》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》《城市道路管理条例》《城市建筑垃圾管理规定》《云南省红河哈尼族彝族自治州个旧城市管理条例》，力求执法人员对城市管理相关法律法规熟识熟记，正确运用；组织开展素质教育培训，帮助队员增加职业认同感和获得感，舒缓队员工作压力和心理压力。

　　2.推进数字化城管进程，构建“大城管”机制

　　深入贯彻落实习近平总书记在中央城市工作会议上“城市管理要像绣花一样”的指示，在成立城市管理委员会的基础上，进一步完善综合管理与专业管理相结合，多部门共同履行城市管理职责的格局。按照行政区域和属地原则，严格按《云南省红河哈尼族彝族自治州个旧城市管理条例》进行管理。建立多部门共同履行城市管理职责的格局，建立和完善多部门联合执法机制，形成城市管理合力，切实有效开展滇南中心城市管理工作。同时，强化日常监管，着力解决城市管理中的重点、难点问题，切实提高城市环境质量。加强城市管理综合执法与司法衔接，完善城市管理执法保障。不断建立健全高位高效、统一协调的城市管理长效机制，真正构建起齐抓共管的“大城管”格局。

　　3.推进“门前五包”签订工作，持续抓好市容整治

　　组织开展2023年“门前五包”责任书签订工作，并督促各商铺、单位责任人做好门前卫生秩序维护工作，达到以点带面，优化全市环境卫生秩序的效果；加强违章占道巡查和清理；配合住建局、自然资源局等部门做好违章建筑拆除等工作。

　　4.强化宣传，树立文明城管新形象

　　积极应用新媒体宣传平台，抓好城市管理宣传工作，在做好面上宣传的同时，提高精准宣传实效，切实提高市民融入城市管理的积极性、主动性和自觉性，增强共建共享意识，切实提高城市管理工作氛围。

　　第二部分 个旧市城市管理行政执法大队

　　2023年部门预算表

　　监督索引号53250100747500100111