中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2023年部门预算

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　　中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2023年部门预算

　　中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2023年部门预算公开目录

　　第一部分 中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。二是研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。三是统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。四是研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。五是宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。六是负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。七是研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇、区、处）的干部教育工作；协助各乡（镇、区、处）各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。八是负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。九是指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。十是指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。十一是研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。十二是完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、党员教育管理科、调研室、人才办、干部效能办、离退休干部综合科和离退休干部管理科。

　　所属事业单位4个，分别是：

　　1、个旧市党员干部现代远程教育工作办公室< 参公管理事业单位>

　　2、个旧市党群服务管理中心< 副科级>

　　3、个旧市老干部活动中心< 副科级>

　　4、个旧市老年大学

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以高质量党建推动高质量发展为主题，以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力补短板、强弱项、扬优势，持续提高组织工作质量，建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，着力补短板、强弱项、扬优势，持续提高组织工作质量，抓好全市组织系统信息化建设，提高数据精准度，提升党内统计和公务员统计工作质量。统筹做好调查研究、党建研究宣传、党刊宣传和党建读物学用工作、机关事务管理、机要密码、保密安全、平安建设、网络安全、国家安全、干部人事、法治建设、精神文明建设等工作。持续深化理论武装；不断完善上下贯通、执行有力的组织体系；坚持从严管理干部与激励干部担当作为相结合,建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍；全方位培养、引进、用好人才，推进高素质专业化公务员队伍建设。为全面建设社会主义现代化开好局起好步、奋力谱写新时代团结进步美丽个旧新篇章提供坚强组织保证。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员34人，其中： 离休15人，退休19人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入18362560元，其中：一般公共预算18362560元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加6575570元，主要原因为：2023年在职人员较上年增加6人及特定目标类项目支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入18362560元，其中:本年收入18362560元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18362560元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加6575570元，主要原因为：2023年在职人员较上年增加6人及特定目标类项目支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出18362560元。财政拨款安排支出18362560元，其中：基本支出8695610元，与上年对比增加1107180元，主要原因为：2023年在职人员较上年增加6人；项目支出9666950元，与上年对比5468390元，主要原因为：2023年特定目标类项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-组织事务-行政运行3985470元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务300000元，主要用于组织管理工作经费。

　　一般公共服务支出-组织事务-事业运行1072080元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出8794950元，主要用于保障其他组织事务工作支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1886460元，主要用于行政退休人员公用经费支出和保障企业离休干部津补贴补助支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休137900元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出657200元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出500000元，主要用于保障全市老干部工作正常运转支出。

　　抚恤-死亡抚恤72000元，主要用于遗属生活补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗255400元，主要用于行政人员医疗保险缴纳单位承担部分支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗54900元，主要用于事业人员医疗保险单位承担部分支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助169300元，主要用于干部职工医疗保险中单位承担部分的公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14400元，主要用于干部职工医疗保险中单位承担部分支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金432500元，主要用于缴纳在职人员单位部分公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出6171200元（其中：基本支出6171200元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出510310元（其中：基本支出510310元，项目支出0元）。

　　对个人和家庭的补助2014100元（其中：基本支出2014100元，项目支出0元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300000元，较上年减少20000元，下降6.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2023年公务接待费预算为190000元，较上年减少10000元，下降5%，国内公务接待批次为11次，共计接待218人次。

　　原因是严格按照“三公”经费只减不增要求，逐年压减公务接待经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为110000元，较上年减少10000元，下降9.1%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费110000元，较上年减少10000元，下降9.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　原因是严格按照“三公”经费只减不增要求，逐年压减公务用车购置及运行维护经费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　农村60岁以上无固定收入老党员补助资金项目安排259920元，用于农村60岁以上无固定收入老党员定补，项目达到三级指标，服务对象满意度指标值95%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：由村（社区）党组织严格按照条件提出定补花名册报乡镇（街道）党（工）委审查，然后报市委组织部审核办理《红河州60岁以上无固定收入老党员生活补助证》，凭证领取定补。体现对农村老党员的关心关爱。

　　全市人才工作经费项目安排4947000元，用于实施“锡都系列人才、项目”培养工程，大力培养表彰一批优秀人才，孵化一批优质项目。认真贯彻落实中央人才工作会议精神及习近平总书记关于人才工作的重要论述，深入贯彻落实州委“13568”工作思路和市委“1336”工作思路，全面贯彻落实“人才强市”和“创新驱动发展”战略，加快建设高素质强大人才队伍，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，推进个旧高质量跨越式发展提供人才支撑和智力支持。

　　个旧市“全省两新党建样板区”建设项目专项经费安排500000元，认真践行典型引路法，积极推进“一行一品”特色品牌创建行动，以“服务”为导向强化党建引领，在快递、外卖、物流、网约车、电商和网络直播等新兴领域分别创建一批示范党组织，突出以点带面、示范引领，进一步发挥新业态新就业群体示范型党组织的辐射带动作用。开展“两新”组织书记“擂台大比武”，充分调动“两新”组织干事创业积极性，激活党建活力，放大“头雁效应”，形成以练促学、以比促干，激励先进、鞭策后进的浓厚氛围。选树一批“党建强、发展强”示范党组织、“五佳党组织好书记”、“五佳党建工作指导员”，有效培育两新组织党建“龙头”示范。

　　智慧党建“三年行动计划”建设专项经费安排202830元，按照省委、州委“智慧党建”行动计划要求，稳步实施云平台、大数据管理平台、电视（LED）大屏调度系统等硬件系统建设和运用，用实红河基层党建智慧平台软件、云南政务服务红河板块软件。同时，优化升级干部、人才、公务员管理软件系统，完善现有数据库，逐步补齐智慧管理短板，达到内外网结合，分级保护，功能全面，使用方便，多渠道覆盖，促进工作提质增效的一体化平台。全面推广运用云南“云岭先锋”、红河“智慧党建”等智慧工作系统，结合实际需求，适时创新管理模块，深挖系统功能运用，实现党建工作标准化、信息化，党的组织生活智慧化、规范化，党建服务便捷化、高效化，党建管理主体化、精准化的目标要求。

　　个旧市“全省城市基层党建引领区”建设项目专项经费安排500000元，围绕“城市党建创品牌”工作目标，全面抓好省、州党委组织部城市基层党建工作要点的贯彻落实，按照《中共云南省委组织部印发< 关于推进基层党建“一带四区”建设的指导意见>的通知》（云组发电〔2022〕10号）文件精神，以市委“书记领航”项目为抓手，加强城市党群服务示范带建设、社区居民小区物业党建联建和“党建+大数据平台”基层治理运用，持续深化党建引领城市基层治理，推进城市基层党建全域提升行动，巩固拓展全省城市基层党建示范市建设成果，着力推动我市“城市基层党建引领区”建设取得实效。

　　全市老干部工作经费安排500000元，按重点工作计划清单、红河州“红河银发”助力乡村振兴实施方案、领导干部联系指导离退休干部党建融入城市基层党建试点工作、“老年节”走访慰问活动方案、春节走访慰问活动方案等工作安排来推进项目进度，推进离退休干部工作“三化”建设、探索建立离休干部服务“一人一策”工作机制、建立完善困难退休干部关爱帮扶机制、探索退休干部分级管理问题、建立离退休干部党建工作融入城市基层党建、向社区延伸工作机制、离退休干部学习活动安全保障问题、机构改革后老干部工作有效运行机制等七项重点工作。项目达到三级指标，服务对象满意度指标值95%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：重大节日慰问离休干部，补助涉老群团，不断提升为离退休老干部服务的意识和质量。

　　干部教育培训经费安排500000元，引导全市广大干部把思想和行动统一到会议精神上来。认真学习二十大及历次全会精神，理论教育更加深入，深深扎根全市干部心中；党性教育更加扎实，教育引导广大干部自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者；专业化能力培训更加精准，围绕推进我市改革发展稳定的现实需要，全面增强广大干部适应新时代、实现新目标、落实新要求的素养和能力。

　　优秀公务员奖励工作经费安排50000元，对获得奖励的公务员、公务员集体，颁发奖励证书，对获得记三等功以上奖励的公务员颁发奖章、公务员集体颁发奖牌，做到证书、奖章样式符合规定，印刷等标准美观，颁发无遗漏。

　　社区、非公和农村党员教育经费安排300000元，以党的二十大精神为主要内容，依托乡镇（街道）党校，启动新一轮“万名党员进党校”全覆盖集中轮训。结合“党课开讲啦”工作，深入开展“千堂党课下基层”活动，推动各级党组织书记在党的二十大召开后到党支部工作联系点或所在党支部讲1次党课。制作2部高质量党员教育宣传片。推动基层党组织通过“三会一课”、主题党日等开展学习研讨，鼓励普通党员特别是党务工作者、优秀共产党员、各级党代表讲党课，组织党员常态化学习党的二十大精神，把广大党员、干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来。

　　领导干部医疗保健管理经费项目安排260000元，用于全市科级以上领导干部做好医疗保健管理工作，包括定期健康检查和住院报告及探望。项目达到三级指标，服务对象满意度指标值95%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：对干部住院及时组织探望慰问，分批次安排时间进行体检。

　　干部规划家乡组织建设专项经费项目安排205200元，用于“干部规划家乡行动”工作开展。项目达到三级指标，服务对象满意度指标值95%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：一是动员国家公职人员、老乡贤、企业家、回乡为家乡规划尽力献策、激发回乡人员反哺家乡意愿，为“干部规划家乡行动”营造良好氛围。二是加强对参与村庄规划人员培训。三是指导乡镇（街道）编制基层党建规划和人才发展规划。四是做好“最美乡村规划”“群众满意规划”等优秀规划成果评选活动。

　　“乡村振兴大擂台”和“好书记大比武”专项经费项目安排400000元，用于“乡村振兴大擂台”和“好书记大比武”活动。项目达到三级指标，服务对象满意度指标值95%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：一是以“乡村振兴大擂台”和“好书记大比武”为契机，建强基层党组织，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，切实增强党员干部为民服务能力。二是创建一批抓党建促乡村振兴、促农村宗教治理、促民族团结进步示范村，打造一批战斗堡垒村、先锋模范村、产业兴旺村、生态宜居村、生活富裕村，形成一批党建示范带，实现家庭院美、村组美、家乡美。

　　两新组织党建工作经费项目安排500000元，用于推动有党员的“两新”组织全部建立党组织。对没有党员的“两新”组织，通过选派党建工作指导员、先行建立群团组织的方式，实现党的工作全覆盖。项目达到三级指标，服务对象满意度指标值95%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：“两新”组织按照有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的“六有”标准建设相对固定的、规范化的党员活动场所。加强各类党群服务中心建设，提升服务功能和吸引力，有效发挥聚集、辐射、孵化、服务作用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2023年机关运行经费安排3985470元，与上年对比增加620540元，主要原因为：2023年在职人员较上年增加6人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党个旧市委员会组织部（本级）资产总额1621480.14元，其中，流动资产892308.52元，固定资产729171.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少220081.44元，其中固定资产减少199838.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1、总体绩效目标

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕中心、服务大局，聚焦主业、担当作为，建立健全“城市党建创品牌、非公党建出亮点、机关党建作表率、农村党建促振兴、中小学党建提质量、公立医院党建优服务、国企党建强发展”党建体系”党建体系，牢固树立鲜明选人用人导向，切实发挥干部考核和职级晋升指挥棒作用，激励干部担当作为，扎实推进个旧组织工作全面进步全面过硬。

　　2、绩效目标

　　中国共产党个旧市委员会组织部（本级）整体支出绩效指标，其中产出指标中数量指标54个，质量指标11个，成本指标49个，时效指标18个；效益指标中经济效益指标24个，社会效益指标17个，可持续影响指标10个；满意度指标中服务对象满意度指标18个。

　　第二部分 中国共产党个旧市委员会组织部（本级） 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100420300200111