个旧市总工会（本级）2023年部门预算

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　　个旧市总工会（本级）2023年部门预算

　　个旧市总工会（本级）2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市总工会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市总工会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市总工会2023年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、组织民管部、宣传教育和信息部、劳动和经济工作部、财务和资产管理部、经审会办公室：

　　（1）办公室。负责文书档案管理，收发、打印、保管、归档、保密；负责文件的核稿，重要文件、资料的草拟；负责对外联系协调、接待，重大会议、活动的安排协调；负责机关后勤保障，职工福利、计划生育、卫生管理；负责职工群众来信来访工作；负责内部固定资产的管理。

　　（2）组织民管部。负责工会组织的发展及管理（建会、社会信用代码证管理、换届指导、干部管理、建家活动的组织）；负责职工民主管理（职代会、厂务公开、民主评议领导干部、职工董事、监事工作）；负责机关及工会系统的人事劳资管理工作；负责党建工作；负责平等协商，集体合同工作；负责退休人员的管理和老干部工作；负责全市工会统计工作；负责全市工会干部的教育培训工作。

　　（3）宣传教育和信息部。负责职工宣传教育工作（职工思想政治教育、职工思想动态调查掌握、文艺体育活动的组织、企业文化宫、俱乐部工作的组织指导、宣教干部的培训、市工人文化宫工作的联系指导）；负责“互联网+工会”工作；负责新媒体宣传运用和信息集成；负责工运理论和工会工作的研讨；负责女工工作。

　　（4）劳动和经济工作部。负责生产竞赛（新技术创新活动、劳动竞赛、技能竞赛的组织）；负责劳动保护监督检查、安全事故的调查处理，劳动保险保障工作；负责企业改制工作；负责劳动模范的选树、评选上报、表彰、管理等工作；负责劳动争议调解、仲裁工作。

　　（5）财务和资产管理部。负责工会经费的管理；承担全市工会经费的收缴、上解、管理使用，财务管理，工会资产管理。

　　（6）经审会办公室。规范执行工会经费审查监督制度、规定和办法；履行对工会财务预算、经济活动的审计职能；发挥对工会经费和各项基金使用情况的监督检查作用；负责党风廉政建设工作；负责工会工作成效评估，承担工会直接联系服务职工工作机制的制定和落实情况评估；负责工会服务职工满意度评价工作。

　　所属单位2个，分别是：

　　1. 个旧市工人文化宫

　　我部门设有五个科室，分别为办公室、宣传教育科、文化娱乐科、环境保卫科、财务科。

　　2. 个旧市工人疗养院

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、住宿部、综合环保安全科、水疗部、膳食科、办事处、人力资源科九个部门。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，以及省第十一次、州第九次党代会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在个旧市委和州总工会的领导下，聚焦转作风、抓落实、提效能，大力推行“三个工作法”，不断把作风革命效能革命引向深入，奋力开创担当实干争先跨越工会工作新局面。

　　个旧市总工会是党和政府联系职工的桥梁，是为广大干部职工维权的部门。2023年重点工作：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 3,444,740.00元，其中：一般公共预算 3,444,740.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2023年与上年对比增加470,800.00元，主要增加的原因是在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加；新增项目支出个旧市工会第十五次代表大会会议。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 3,444,740.00元，其中:本年收入3,444,740.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,444,740.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2023年与上年对比增加470,800.00元，主要增加的原因是在人事进行变动，在职人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加；新增项目支出个旧市工会第十五次代表大会会议。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 3,444,740.00元。财政拨款安排支出3,444,740.00元，其中：基本支出 3,394,740.00元，2023年与上年对比增加470,800.00元，主要增加的原因是人事进行变动，机关行政人员工资基数调整；机关事业人员工资基数调整；退休人员基本养老金调整；在职人员工资基数调整，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加；项目支出50,000.00元，2023年与上年对比增加50,000.00元，新增项目支出个旧市工会第十五次代表大会会议经费50,000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1,544,760.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用）。2023年与上年对比增加131,260.00元，主要增加变动原因是人事进行变动，机关行政人员工资基数调整。

　　一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行414,220.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用）。2023年与上年对比增加51,320.00元，主要增加变动原因是机关事业人员工资基数调整。

　　一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务50,000.00元，主要用于新增项目支出个旧市工会第十五次代表大会会议经费50,000.00元,2023年与上年对比增加50,000.00元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休746,260.00元，主要用于单位退休支出，具体是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费）；对个人和家庭的补助（包含:退休费)。2023年与上年对比增减无变动。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出259,800.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：机关事业单位基本养老保险缴费）,

　　2023年与上年对比增加50,900.00元，主要增加变动原因是退休人员基本养老金调整。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗108,700.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：职工基本医疗保险缴费）。2023年与上年对比减少200.00元，主要减少变动原因是在职人员工资基数调整，职工基本医疗保险缴费调整。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31,800.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：职工基本医疗保险缴费）。2023年与上年对比增加1,200.00元，主要增加变动原因是机关事业人员工资基数调整，职工基本医疗保险缴费增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助111,500.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：公务员医疗补助缴费）。2023年与上年对比增加8,700.00元，主要增加变动原因是在职行政人员工资基数调整，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,700.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：公务员医疗补助缴费）。2023年与上年对比增加5,700.00元，主要增加变动原因是在职人员工资基数调整，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金172,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出。2023年与上年对比增加172,000.00元，主要增加变动原因是2023年起住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目作为单独预算科目进行预算公开。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2,475,900.00元（其中：基本支出2,475,900.00元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出225,340.00元（其中：基本支出175,340.00元，项目支出50,000.00元）。

　　对个人和家庭的补助743,500.00元（其中：基本支出743,500.00元，项目支出0元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市总工会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市总工会2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　较上年无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上年无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市总工会2023年机关运行经费安排175,340.00元，2023年与上年对比增加1,340.00元，主要原因是在职人员工资基数调整。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　我单位充分重视预算视绩效管理工作，加强绩效目标的设定，强化纯净管理，形成考核链条体系。强化预算编制与管理，确保部门预算的真实性和完整性，充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支；同时，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性，并按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，及时清理各类往来款项，确保资金的安全和使用效益。对涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督，根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行及预算绩效管理工作提出建议。支出合法合规，无虚列支出、截留挤占、挪用、超标准开支情况，无超预算情况，确保了机关的日常运行工作及项目管理、调查研究、社会服务、宣传培训工作。

　　第二部分 个旧市总工会2023年部门预算表

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