个旧市建设工程安全监督站2023年部门预算

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　　个旧市建设工程安全监督站2023年部门预算

　　个旧市建设工程安全监督站2023年部门预算公开目录

　　第一部分个旧市建设工程安全监督站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市建设工程安全监督站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市建设工程安全监督站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律规定、标准规范对我市行政区域内新、改、扩的建筑工程、市政基础设施工程、装饰装修、拆除工程、招标标限额以下公共性建筑工程的施工现场安全文明生产条件进行实地勘察和施工过程中对安全文明生产情况实施监督检查。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括办公室。无下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市建设工程安全监督站在住建局的指导帮助下，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，围绕住建局下发的《个旧市住房和城乡建设局关于开展房屋市政工程安全生产治理行动工作的通知》和落实安全生产十五条措施，以及近期上级下发的有关进一步加强安全生产大排查专项整治工作的通知要求，进一步压紧压实安全防范责任，切实防范化解重大安全风险，遏制较大以上事故发生，以扎实有效的措施抓好安全防范工作，全力推动全市房屋建筑和市政工程安全生产形势持续稳定，确保了我市房屋建筑和市政工程生产安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆，我单位实有车辆2辆不属于在编车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入687460元，其中：一般公共预算687460元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加14040元，主要原因是社保费和工资支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入687460元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款687460元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加14040元，主要原因是社保费和工资支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出687460元。财政拨款安排支出687460元，其中：基本支出687460元，与上年对比增加14040元，主要原因是社保费和工资支出增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休55440元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是事业单位退休人员退休补助费支出，与上年相比增加28120元，增幅102.93%。主要原因是上年新增1个退休人员，养老金增加。

　　2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出69400元, 主要用于缴纳基本养老保险费。与上年相比减少500元，减幅1%。主要原因是新增1个退休人员，养老保险支出减少。

　　3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗37200元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。与上年相比减少7300元，减幅16.4%。主要原因是新增1个退休人员，缴费人数缴费基数减少。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19100元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。与上年相比增加1200元，增幅6.7%。主要原因是新增1个退休人员，医疗补助金增加。

　　5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2200元，主要用于单位工伤保险支出，与上年对比增加100%，主要原因是今年单独列支细化核算。

　　6.城乡社区支出—建设市场管理与监督456820元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少56980元，减幅11.09%。主要原因是住房公积金科目今年单独列支核算。

　　7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47300元，主要用于单位职工住房公积金支出，与上年对比增加100%，主要原因是今年新增该科目核算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2023年按经济科目分类，本年支出687460元，2023年预算支出较2022年预算支出增加14040元，增幅2.08%，主要原因是人员工资支出增加,具体说明如下：

　　1.工资福利支出669800元，（其中：基本支出669800元，项目支出0元），与上年相比增加45100元，增幅7.21%，原因是在职人员社保费和工资支出增加。

　　2. 商品和服务支出17660元，（其中：基本支出17660元，项目支出0元）。与上年相比减少3860元，减幅为17.94%，原因是新增1个退休人员，在职人员公用经费减少。

　　3.对个人和家庭的补助支出55200元，（其中：基本支出55200元，项目支出0元）。与上年相比增加28000元，增幅为102.94%，原因是上年新增退休人员1人。

　　4.资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市建设程安全监督站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31796元，较上年减少984元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市建设工程安全监督站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市建设工程安全监督站2023年公务接待费预算为4510元，较上年减少140元，下降3%，减少原因是我单位坚持量入为出、“节约、适度、从俭”的原则，严格压缩控制公务接待支出。预计国内公务接待10批次，共计接待150人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市建设工程安全监督站2023年公务用车购置及运行维护费为27286元，较上年减少844元，下降3%，减少原因是我单位坚持量入为出、“节约、适度、从俭”的原则，严格压缩控制公务用车支出。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费27286元，较上年减少844元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市建设工程安全监督站2023年机关运行经费安排17660元，与上年对比增加3860元，主要原因是新增1个退休人员，办公费，工会经费，培训费，福利费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市建设工程安全监督站部门资产总额2772749.68元，其中，流动资产2755195.86元，固定资产17553.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少427326.74元，其中固定资产减少340000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值340000元；报废报损资产1项，账面原值340000元，实现资产处置收入2197.5元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年我站将加大安全管理力度，抓安全生产,抓责任落实。紧紧围绕“强化政府监管责任和落实企业主体责任”两个重点，时刻绷紧安全管理这根弦，紧盯重点领域、重点企业、重点项目、重点部位、重点环节的安全监管，强化危大工程安全管控，全面落实工作责任，形成自上而下、齐抓共管的管理模式，严格落实各项安全管理措施，进一步提高安全生产监管水平，加大安全标准化建设力度，加强安全监管，杜绝一般以上生产安全事故发生，夯实安全生产基础，改善安全生产环境，努力实现全年无死亡事故，确保全市房屋建筑和市政工程安全形势稳定好转。

　　第二部分 个旧市建设工程安全监督站2023年部门预算表

　　监督索引号53250100733300600111