个旧市环境卫生管理处2023年部门预算

　　监督索引号53250100733300200000

　　个旧市环境卫生管理处2023年部门预算

　　个旧市环境卫生管理处2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市环境卫生管理处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市环境卫生管理处2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  个旧市环境卫生管理处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　2022年1月，国企改革后，原由个旧市环境卫生管理处承担的我市106万㎡市区道路和12.75万㎡滇南绿洲面积进行清扫保洁；管理及清运14座垃圾中转站、7座垃圾压缩转运站、500只果皮箱、249只垃圾桶、57个垃圾收集箱、31个垃圾分类亭和143只分类垃圾桶收集设施的垃圾至红河州垃圾焚烧发电厂场进行无害化处理；管理50座免费公厕等工作职能划转垃圾公司负责，我处工作职能由“管干一体”转变为对垃圾公司的清扫保洁、垃圾收运和公厕管护等日常工作情况进行指导、监督和考核。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市环境卫生管理处共设置4个内设机构，包括：（1）行政综合办公室；（２）财务科；（3）监察考核办；（4）保安队。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，我处将在市委、市政府和市住建局的坚强领导下，以“开局即决战、起步即冲刺”的姿态，统筹抓好以下五个方面重点工作：

　　（一）强化国家卫生城市标准（2021版）学习培训，扎实推进迎检工作开展

　　明年是“国家卫生城镇”复审迎检年，我处将紧紧围绕此项中心工作开展集中培训，组织环卫处、垃圾公司各部门中层干部和监察考核办全体人员学习新标准，使大家切实掌握相关知识，严格落实行动，突出重点真抓实干出实效。

　　（二）完成城市生活垃圾处理费调价

　　生活垃圾处理费调价将极大地缓解垃圾公司经费不足的困难，我处工作专班将进一步收集完善相关资料，积极与市发改局对接，按程序召开听证会，争取在2023年上半年完成调价工作。

　　（三）指导垃圾公司推进项目工作开展

　　垃圾公司可持续发展需要项目，项目也可支撑垃圾公司发展。我处将通过各类申报渠道积极向上争取中央预算资金、流域水环境治理资金等，指导垃圾公司开展个旧市再生资源利用中心建设项目、个旧市市域生活垃圾收运处理设施建设项目申报工作，进一步完善垃圾分类、资源化利用末端和无害化处理相衔接的收运体系和处置设施。

　　（四）严考核、细管理，促进市容环境卫生质量不下滑

　　处领导班子继续深入贯彻一线工作法，班子成员将环卫责任区域网格化，不定期带队到一线检查垃圾公司各部门工作开展情况，针对发现的问题，发出督办整改通知，通过以督促改提高垃圾公司工作质量。监察考核办严格依据《市容环境卫生考核管理办法》及《实施细则》对垃圾公司日常工作进行有效监管，指导清扫保洁、垃圾收运等工作达到频次合理、处置及时、优质高效的目的。

　　（五）强化安全生产监管

　　严格落实“一岗双责”及监管责任，督促垃圾公司健全安全生产制度，每月组织安全检查，及时整改安全隐患，强化安全教育，树牢职工安全意识，遏制安全事故发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 184人，其中： 离休 1人，退休 183人。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 19979427.12元，其中：一般公共预算19979427.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加732865.92元，主要原因分析上年绩效奖励每月统发放部分未在年初预算中。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入19979427.12元，其中:本年收入19979427.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19979427.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加732865.92元，主要原因分析上年绩效奖励每月统发放部分未在年初预算中。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出19979427.12元。财政拨款安排支出19979427.12元，其中：基本支出17921855.20元，与上年对比增加675294.00元，主要原因分析上年绩效奖励每月统发放部分未在年初预算中；项目支出2057571.92元，与上年对比增加57571.92元，主要原因分析上年遗属生活补助未在项目中支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5245734.00元，主要用于保障离退休人员工资发放；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出665400.00元，主要用于职工养老保险缴费支出；

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤57571.92元，主要用于支付遗属生活费；

　　城乡社区支出-城乡社区环境卫生-其他行政事业单位医疗支出20800.00元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗415600.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助619700.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

　　城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生12503521.20元，主要用于职工工资、日常公用经费、免费公厕运行支出等。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金451100.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出6386500.00元（其中：基本支出6386500.00元，项目支出0元）。与上年对比增加735000.00元，主要原因是上年绩效奖励每月统发放部分未在年初预算中。

　　商品和服务支出8372073.12元（其中：基本支出6314501.20元，项目支出2057571.92元）。与上年对比增加44451.92元，主要原因是上年遗属生活补助未在项目中支出。

　　对个人和家庭的补助5220854.00元（其中：基本支出5220854.00元，项目支出0元）。与上年对比减少46586.00元，主要原因是退休人员减少。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11100.00元，其中：政府采购货物预算11100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市环境卫生管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计176693.00元，较上年减少5456.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市环境卫生管理处2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市环境卫生管理处2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市环境卫生管理处2023年公务用车购置及运行维护费为176693.00元，较上年减少5456.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费176693.00元，较上年减少5456.00元，下降3%。我处实有车辆编制10辆，在编实有车辆 3 辆。

　　增减变化原因：因严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格执行三公经费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市公厕免费开放专项补助资金项目安排2000000.00元，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。其中数量指标对我单位管辖内的公厕进行免费开放指标值100%，公厕卫生质量巡查次数36400次，对免费公厕蚊蝇消杀次数39100次，疫情期间对免费公厕消毒次数18250次；质量指标免费公厕管理标准达标率95%，免费公厕卫生质量达标率95%，免费公厕建设合格率90%，公厕完好率90%，资金使用率100%；时效指标公厕维修及时率95%；成本指标公厕免费开放成本控制率100%；社会效益指标满足群众需求，维护社会稳定作用明显；服务对象满意度指标90%。绩效指标值设定依据及数据来源：通过实际记录、统计分别作出定量、定性指标值评估。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市环境卫生管理处资产总额1743198.42元，其中，流动资产721489.99元，固定资产净值1021708.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少207462.10元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值341296.00元；报废报损资产26项，账面原值40267.57元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　我单位2023年部门整体绩效分别从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价。产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标下设社会效益指标；满意度指标下设受益对象满意度指标。

　　数量指标:

　　(1)要求个旧市生活垃圾处理有限责任公司：做好所辖106万平方米主次街道、背街巷道及12.75万平方米滇南绿洲道路的清扫保洁工作，负责市区生活垃圾收集、清运。每天安排车辆分别于凌晨4点、下午2点半机械清扫城区主干道2次，冲洗车辆配合清扫车辆每天凌晨机械冲洗主干道1次；保洁人员早6时至晚9时实施不间断保洁；微型冲洗车每天循环分段冲洗市区人行道；每天收运市区各垃圾中转站、箱点、桶点垃圾2次,实现生活垃圾日产日清，无堆积。

　　(2) 监察考核办每天巡查、督查市容环境卫生质量。

　　(3) 要求生活垃圾公司定期开展综合安全检查和消防安全检查，组织驾驶员安全学习，根据实际需要开展消防安全培训; 执行汛期24小时值带班制度，及时冲洗污染路面，保证城市道路清洁, 维修队安排2名公厕专管人员定期巡查公厕卫生质量; 疫情期间每天对公厕、垃圾中转站等消毒不低于2次。

　　质量指标：

　　个旧市环境卫生管理处考核合格率大于95%；维修队公厕及中转站管理考核合格率大于 95%；设备完好率大于95%；公厕完好率大于90%；定期组织和处理突发卫生状况、险情、灾情及时率100%；路机械化清扫率达到80%；旧垃圾设施翻新更换率达到100%；破损的消防设施更换率达到100%。

　　时效指标：处理来电来访及时率100%；公厕维修及时率达到95%。

　　成本指标：三公经费控制率小于100%。

　　社会效益指标：对维护城市卫生形象起主要作用；通过日常清洁及清运工作，持续开展爱国卫生3个专项行动 ，做好“国家卫生城市”迎检复审工作和节日期间各类商业文化活动期间的卫生工作，有效提升正面社会影响和辖区市民的居住环境。

　　满意度指标：内部职工满意度大于95%；服务对象满意度指标大于90%。

　　整体绩效目标：不断强化监管措施，结合工作实际制定《个旧市环境卫生量化考核管理办法》《个旧市环境卫生量化考核实施细则》《安全生产考核实施细则》，加强对垃圾公司各项业务工作的监管，确保国企改革后市容环境卫生质量不下滑、并持续保持较高水平；积极开展整治“脏、乱、差”整治行动，消除责任区域卫生死角；积极做好个旧市再生资源利用中心建设项目和个旧市市域生活垃圾收运处理设施建设项目申报工作，为垃圾分类工作备战；每年筹措经费对老旧的中转站、公厕、垃圾箱、果皮箱等环卫设施进行维修和翻新；注重职工和干部素质的全面提高，有计划、有组织地针对本单位和垃圾公司相关人员开展业务知识培训，不断提高职工的综合素质和业务水平。

　　第二部分 个旧市环境卫生管理处 2023年

　　部门预算表

　　监督索引号53250100733300200111