个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2023年部门预算

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　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2023年部门预算

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室 2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件;编制房屋征收计划，组织社会稳定风险评估、房屋征收评估工作;拟定征收决定公告和补偿方案;负责补偿资金的管理;负责房屋征收行政复议和诉讼;负责房屋征收的调解信访工作;负责征收数据统计和档案管理;承办上级部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、征收补偿科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提高整体素质和业务技能，加大征收相关法律、法规宣传力度，把维护广大人民群众的切身利益作为房屋征收工作的出发点，正确处理好城镇建设与保护群众利益之间的关系，为我市城市建设和项目建设顺利进行做出应有的贡献。

　　2、面对新形势、新任务，在市住建局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强房屋征收工作的责任感、使命感，科学谋划，创新思路，认真贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》《个旧市国有土地上房屋征收与补偿办法》，依法征收，完成市级下达的征收任务。同时积极配合城市更新办开展银铜矿、和平福源1号两个试点项目的产权置换工作，并总结工作经验，为后续项目的开展奠定基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1616180元，其中：一般公共预算1616180元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加315400元，主要原因分析奖励性绩效纳入每月工资统发、岗位变动、正常晋升的因素。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1616180元，其中:本年收入1616180元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1616180元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加315400元，主要原因分析奖励性绩效纳入每月工资统发、岗位变动、正常晋升的因素。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1616180元。财政拨款安排支出 1616180元，其中：基本支出1616180元，与上年对比增加315400元，主要原因分析奖励性绩效纳入每月工资统发、岗位变动、正常晋升的因素；项目支出0元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出179300元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗92800元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33200元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5700元，主要用于其他社会保障缴费。

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出1183680元，主要用于工资支出、机构运行、工伤保险、失业保险缴费支出等。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金121500元，主要用于缴纳住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1569200元（其中：基本支出1569200元，项目支出0元）与上年对比增加314400元，主要原因是奖励性绩效纳入每月工资统发、单位人员正常晋升、岗位变动影响。

　　商品和服务支出46980元（其中：基本支出46980元，项目支出0元）与上年对比增加1000元，主要原因是工会经费增加。

　　对个人和家庭的补助0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8415元，其中：政府采购货物预算8415元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3650元，较上年减少113元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2023年公务接待费预算为3650元，较上年减少113元，下降3%，国内公务接待批次为7次，共计接待38人次。

　　减少原因是：厉行节约，压缩支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室资产总额93531.21元，其中，流动资产49161.48元，固定资产44369.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21490元，其中固定资产增加21490元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　通过开展预算绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

　　第二部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2023年部门预算表

　　监督索引号53250100733300800111