个旧市公路测设队2023年部门预算

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　　个旧市公路测设队2023年部门预算

　　个旧市公路测设队2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市公路测设队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市公路测设队2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市公路测设队2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市公路测设队主要担负本市辖区范围内县乡公路、部分国道省道公路和农村公路交通基础设施建设的测设、施工管理及公路工程技术性服务指导和质量监督等任务。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市公路测设队于1984年2月经个旧市机构编制委员会批准成立，为财政全额拨款事业单位。内设4个职能科室（队长办公室、设计室、办公室、财务室），定编人员10人，其中专业技术岗8人，管理岗1人，工勤岗1人。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市公路测设队将在2023年完成上级主管部门交办的各项工作任务的基础上，进一步总结经验，紧紧围绕上级交通主管部门的工作目标，在局党组的领导下。

　　1.是全队干部职工通力合作，发挥技术优势，努力完成勘察设计任务工作。

　　2.积极参与到全市交通基础设施建设中，围绕全市续建的17个44.62公里以及2022年开工建设的个旧市脱贫攻坚自然村道路建设的各项目标任务，开展各项业务工作。

　　3.充分发挥技术资源优势，为乡镇提供技术服务指导。四是加强队伍建设，努力打造出一只技术过硬的工作团队。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人（含个旧市公路测设队编制10人，个旧市农村公路工程质量监督站编制数3人因尚未设立法人故未纳入预算管理），其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有12人（含个旧市公路测设队在职10人，个旧市农村公路工程质量监督站在职2人因尚未设立法人故预算管理纳入个旧市公路测设队），其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1826940元，其中：一般公共预算1826940元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2022年年初部门预算收入1584900元，2023年与上年对比增加242040元，其中：一般公共预算财政拨款增加242040元，主要原因为2023年工资正常晋升，工资收入增加，预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1826940元，其中:本年收入1826940元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1826940元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2022年部门财政拨款收入1584900元，2023年与上年对比增加242040元，其中：一般公共预算财政拨款增加242040元，主要原因为2023年工资正常晋升，工资收入增加，预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1826940元。财政拨款安排支出1826940元，其中：基本支出1826940元，与上年对比增加242040元，主要原因分析工资正常晋升，工资收入增加，预算增加。项目支出0元。与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休83460元，主要用于事业单位离退休人员工资及经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出192600元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗102100元，主要用于事业单位基本医疗保险补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45300元，主要用于事业单位公务员医疗补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6100元，主要用于事业单位工商保险补助。交通运输支出-公路水路运输- 其他公路水路运输支出1266780元，主要用于人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金130600元，主要用于住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1695400元（其中：基本支出1695400元，项目支出0元）。与上年对比增加235600元，主要原因为人员工资调整，工资福利支出增加。

　　商品和服务支出48440元（其中：基本支出48440元，项目支出0元）。与上年对比减少2760元，主要原因为人员经费调整，经费支出减少。

　　对个人和家庭的补助83100元（其中：基本支出83100元，项目支出0元）。与上年对比增加28000元，主要原因为2023年退休人员增加，经费支出增加。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市公路测设队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少21700元，减少100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市公路测设队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市公路测设队2023年公务接待费预算为0元，较上年减少7200元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因主要为厉行节约，公务接待费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市公路测设队2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少14500元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增加0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少14500元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少原因为本单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市公路测设队部门资产总额481396.95元，其中，流动资产49932.69元，固定资产431464.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7303.05元，其中固定资产减少43335.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　按照单位职责职能完成个旧市辖区范围内县乡公路、部分国道省道公路和农村公路交通基础设施建设的测设、施工管理及公路工程技术性服务指导和质量监督等任务。

　　监督索引号53250100734800200111