个旧市工程质量监督站2023年部门预算

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　　个旧市工程质量监督站2023年部门预算

　　个旧市工程质量监督站2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市工程质量监督站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市工程质量监督站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市工程质量监督站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　办理工程质量监督注册手续，开展日常质量巡查，进行质量监督，参与竣工验收。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市工程质量监督站，为个旧市住房和城乡建设局所属以专业技术人员为主的公益一类事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　负责对本地区建设工程质量进行监督管理。受理建设项目质量监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，监督工程竣工验收。认真学习、贯彻执行国家有关建设工程质量的政策和法规，严格按照国家技术标准监督、检测工程质量。工程施工中，按照监督计划对工程质量进行抽查。

　　二、预算单位基本情况

　　个旧市工程质量监督站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1025560.00元，其中：一般公共预算1025560.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加171000.00元，增长20.01%，主要原因：一是人员工资每年正常晋升后，人员经费增加；二是事业人员绩效奖励工资纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1025560.00元，其中:本年收入1025560.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1025560.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加171000.00元，增长20.01%，主要原因：一是人员工资每年正常晋升后，人员经费增加；二是事业人员绩效奖励工资纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1025560.00元。财政拨款安排支出1025560.00元，其中：基本支出1025560.00元，与上年对比增加171000.00元，增长20.01%，主要原因：人员工资调整，导致工资福利支出及社会保险缴费支出提高；项目支出0元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502事业单位离退休112080.00元，主要用于退休人员退休费及公用经费。与上年相比无变化。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99900.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加20700.00元，主要变动原因：由于职工工资每年正常晋升，年末根据社保中心通知要求依据职工工资重新计算缴费工资基数，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　2101102事业单位医疗53400.00元，主要用于在职人员基本医疗和大病医疗缴费支出。与上年相比增加1400.00元，主要变动原因：由于职工工资每年正常晋升，年末根据医保中心通知要求依据职工工资重新计算缴费工资基数，导致事业单位医疗支出增加。

　　2101103公务员医疗补助30800.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。与上年相比增加3600.00元，主要变动原因：由于职工工资每年正常晋升，年末根据医保中心通知要求依据职工工资重新计算缴费工资基数，导致公务员医疗补助支出增加。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出3200.00元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。与上年相比增加3200.00元，主要变动原因：本年预算口径调整，原工伤保险支出功能科目2120601建设市场管理与监督不再使用。

　　2120601建设市场管理与监督658480.00元，主要用于在职人员工资福利支出及人员公用经费支出。与上年相比增加74380.00元，主要变动原因：职工工资正常晋升，导致人员工资和其他公用经费随之增加。

　　2210201住房公积金67700.00元，主要用于在职人员住房公积金补助支出。与上年相比增加67700.00元，主要变动原因：本年预算口径调整，原住房公积金支出功能科目2120601建设市场管理与监督不再使用。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出887700.00元（其中：基本支出887700.00元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出26260.00元（其中：基本支出26260.00元，项目支出0元）。

　　对个人和家庭的补助111600.00元（其中：基本支出111600.00元，项目支出0元）。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，个旧市工程质量监督站2023年不涉及采购项目。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市工程质量监督站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8500.00元，较上年减少600.00元，下降6.59%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市工程质量监督站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　个旧市工程质量监督站2023年公务接待费预算为8500.00元，较上年减少600.00元，下降6.59%，国内公务接待批次为12次，共计接待170人次。

　　主要变动原因：厉行节约，逐年减少公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市工程质量监督站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市工程质量监督站属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市工程质量监督站资产总额202827.66元，其中，流动资产53448.40元，固定资产149379.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26987.31元，其中固定资产减少6782.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市工程质量监督站2023年部门预算表

　　监督索引号53250100733300700111