个旧市建筑工程招标办公室2022年部门预算

　　 监督索引号53250100733300500000

　　个旧市建筑工程招标办公室2022年部门预算

　　个旧市建筑工程招标办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市建筑工程招标办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市建筑工程招标办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市城市建筑工程招标办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市建筑工程招标办公室主要负责全市城市建设制定招标工作计划、重大招标项目方案并向招标工作领导小组报告。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，结合个旧市情况，我办的宗旨和业务范围是：贯彻执行党和国家建设工作方针及规定，贯彻执行有关招标管理和政策法规；规范建设工程招投标监管工作和程序，监督招标投标行为，实施国家和省、州有关工程建筑标准定额，负责个旧市辖区各村造价及管理，负责审核招标公告信息。

　　（二）机构设置情况

　　我单位属于公益一类事业单位，为个旧市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，个旧市建筑工程招标办公室设有：主任办、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.通过建设工程项目招投标工作，建立统一规范的有形建筑市场，为投标人提供公开公平的竞争环境，为投资人降低投资风险起到保驾护航作用。招标办的工作直接关系招投标质量，建立了有针对性的规章制度和管理办法，工作中严格执行《服务承诺制度》、《首问责任制度》、《工作人员行为准则》等工作制度。同时通过推进市场信用体系建设，严格执行云南省人民政府办公厅云政办发（2010）106号《云南省招标投标活动中串通投标行为认定和处理办法》红建发（2011）127号文件《关于施工企业投标资格审查有关事项的通知》。有力地约束了标前、标中、标后的整个过程，改变了先前人为因素过多，无章无序的操作办法。做到了关口前移，用建立完善制度实现了有力监管。通过建设工程交易中心建立了透明度高，阳光交易平台，推进建筑工程有形市场信用体系建设，针对招投标工作中容易出现的弊端，加强有关政策法律法规宣传，营造公开、公平、公正竞争有序的有形建筑市场。

　　2.提高执业人员法制度观念，加强学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》是指导招投标工作的主要法律法规。每季度采取集中学习和自学相结合的方式，组织职工学习各类法律法规，形成良好的学习风气。

　　3.实行资源共享、信息公开

　　凡招投标信息一律在云南省建筑市场监管与诚信信息网、红河州公共资源交易电子服务信息网上公布，内容包括招标公告、图纸答疑、中标公示、计划信息，材料价格信息等，以提高招投标工作的透明度。按要求提供个旧地区价格信息上报红河州定额站，并在红河州工程信息网发布，为建设行业和个人提供了较为准确、实用、及时、全面的工程材料价格信息。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 49.46万元，其中：一般公共预算49.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少13.69万元，下降21.68%，主要原因是我单位2021年5月1人调出、7月停发1人退休工资，工资福利等人员经费有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入49.46万元，其中:本年收入49.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少13.69万元，下降21.68%，主要原因是我单位2021年5月1人调出、7月停发1人退休工资，工资福利等人员经费有所减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入49.46万元。其中，本级财力安排收49.46万元。与上年对比减少13.69万元，下降21.68%，主要原因是我单位2021年5月1人调出、7月停发1人退休工资，工资福利等人员经费有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出49.46万元。财政拨款安排支出 49.46万元，其中：基本支出49.46万元，与上年对比减少13.69万元，下降21.68%，主要原因是我单位2021年5月1人调出、7月停发1人退休工资，工资福利等人员经费有所减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.34万元，主要用于对个人和家庭补助（离退休人员工资）及离退休人员的商品和劳务支出。与上年对比减少2.82万元，下降25.27%，主要原因是我单位2021年7月停发1人退休工资，工资福利等人员经费有所减少。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.39万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。与上年预算数相比减少1.15万元，下降20.76%，主要原因是我单位2021年5月1人调出，工资福利等人员经费有所减少。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.93万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年预算数相比减少0.74万元，下降20.16%，主要原因是我单位2021年5月1人调出，工资福利等人员经费有所减少。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.62万元，主要用于公务员医疗补助缴费。与上年预算数相比减少0.5万元，下降23.58%，主要原因是我单位2021年5月1人调出，工资福利等人员经费有所减少。

　　城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督32.18万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年预算数相比减少8.48万元，下降20.86%，主要原因是我单位2021年5月1人调出，工资福利等人员经费有所减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出39.82万元（其中：基本支出39.82万元，项目支出0万元），与上年预算数相比减少10.46万元，下降20.80%，主要原因是我单位2021年5月1人调出，工资福利等人员经费有所减少。

　　商品和服务支出1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比减少0.42万元，下降23.86%，主要原因是我单位2021年5月1人调出、7月停发1人退休工资，商品和服务支出经费有所减少。

　　对个人和家庭的补助8.3万元（其中：基本支出8.3万元，项目支出0万元）。与上年预算数相比减少2.81万元，下降25.29%，主要原因是我单位2021年7月停发1人退休工资，对个人和家庭补助经费有所减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市建筑工程招标办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.217万元，较上年减少0.003万元，下降1.36%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市建筑工程招标办公室2022年因公出国（境）费预算为因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市建筑工程招标办公室2022年公务接待费预算为0.217万元，较上年减少0.003万元，下降1.36%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。我单位的公务接待费主要用于上级部门进行各种建筑工程招标业务调研、开展专题调研活动等接待。减少主要原因是：我单位厉行节约，严格控制行政成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市建筑工程招标办公室2022年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与上年预算数对比无变化。其中：购置费0万元，；运行维护费0万元，与上年预算数对比无变化。主要用于保障社会服务、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市建筑工程招标办公室2022年机关运行经费安排1.34万元，与上年对比减少0.42万元，下降23.86%，主要原因是我单位2021年5月1人调出、7月停发1人退休工资，商品和服务支出经费有所减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市建筑工程招标办公室资产总额4.57万元，其中，流动资产0.59万元，固定资产3.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.98万元，其中固定资产减少0.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　总体绩效目标：1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、住房保障、园林绿化、建筑业、房地产业、市政公用事业等的方针、政策、法律、法规，组织拟订实施办法，参与相关的发展战略、中长期规划和年度计划的拟订及指导实施，进行行业管理。2、监督管理建筑从业资格、工程监理、工程招投标以及工程质量和安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施，规范建筑市场；负责监督勘察设计、建筑企业、建筑施工、建设监理、造价和相关社会中介组织的经营活动；组织协调建筑企业、勘察设计企业参与工程承包、建筑劳务合作。3、编制全市保障性住房发展规划及年度计划并监督实施，指导保障性住房建设工作；指导和规范房地产市场。4、负责污水处理设施建设和重大减排项目的实施，推进城市减排工作。5、指导全市建设行业科技项目的开发和新技术、新产品的推广与运用；组织实施重大建筑节能项目。"

　　第二部分 个旧市建筑工程招标办公室2022年部门预算表

　　监督索引号53250100733300500111