个旧市环境卫生管理处2022年部门预算

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　　个旧市环境卫生管理处2022年部门预算

　　个旧市环境卫生管理处2022年预算公开目录

　　第一部分个旧市环境卫生管理处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市环境卫生管理处2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市环境卫生管理处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市环境卫生管理处，主要负责对我市106万㎡市区道路和12.75万㎡滇南绿洲、1.3万㎡鸡街火车站面积进行清扫保洁；管理及清运17座中转站、7座压缩中转站、4座垃圾台、525个垃圾桶、3个垃圾柜、158个垃圾收集箱、38个垃圾分类收集设施的垃圾；及时清运50座免费公厕的粪便；对生活垃圾进行无害化处理等。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市环境卫生管理处共设置10个内设机构，包括（1）行政综合办公室；（２）财务科；（３）业务科；（４）运输队；（５）维修队；（６）4个清扫小组；（７）垃圾处理场；（8）监察中队；（9）考核办；（10）保安队。

　　清扫组由7个改革为4个合理配置清扫，达到减员增效，提高合同工、临时工工资待遇，进一步提升工作质量的改革目的。（三）重点工作概述

　　1.抓实抓细新冠肺炎疫情防控工作

　　自全市上下开展新冠肺炎疫情防控工作以来，我处全体干部职工严守防疫“环卫线”，确实将“大清扫、大消毒”工作落到实处。

　　——清扫队、运输队、垃圾处理场、办公室等部门工作人员，带头做好对37辆电瓶车、36辆垃圾运输车、14座垃圾中转站、218只垃圾桶、58只垃圾箱等生活垃圾收运设施、50座公厕和办公区域的管理，保持好各类设施及周边卫生干净整洁，做到每天消毒，其中每座公厕、垃圾中转站和办公室每天消毒不低于2次。截至12月31日，预计对各类环卫设施消毒53690次，消毒面积达540万平方米。

　　——随着疫情防控工作全面展开，废弃口罩如不进行规范处理，混入生活垃圾中将造成二次污染，引发疾病传播。对此，我处将废弃口罩收集、运输、处理作为重点工作之一，从收集桶摆放、桶身张贴宣传海报到安排专人专车收运都按照规范进行，并做好台帐记录。

　　2、积极开展裸露垃圾全消除、公共厕所全达标等“3个专项”行动

　　——“清垃圾”：按照道路保洁要求，每日安排工作人员进行普扫和循环保洁。为进一步提升道路机械清扫率，自2019年5月，我处将凌晨4点至7点的人工大清扫取消，改为机械清扫；快车道日常保洁由人力清扫转变机扫为主、人工辅助的模式转变，机械清扫率达70%。今年随着电瓶车使用，垃圾收运效率得到大幅提升。预计清理责任区域内杂物、杂草及卫生死角垃圾等共63.65吨，累计出动人员923人次。

　　生活垃圾清运方面，我处科学调度车辆，对市区垃圾量较大的垃圾中转站、垃圾台、垃圾桶点安排人员值守，按垃圾量多少及时调整清运时间和清运次数，保障垃圾随满随清，预计全年清运生活垃圾3.33万吨；积极开展滇南绿洲卫生整治工作，预计清运生活垃圾193.7吨，泥沙219吨；机械清扫221次，用水1050吨。

　　街道清洗方面，清洗小组每天对市区的建设路、东路、西路、南路等主干道进行机械化清扫、清洗人行道，同时视天气情况，适时洒水抑尘。预计出动人员 2712人次，出动车辆4590辆次，用水16314吨，清运泥沙911吨。

　　今年以来，我处结合市区部分街道、中转站及背街背巷存在生活垃圾、各类旧家具乱扔乱放的现象，要求清扫、运输两部门人员，积极主动地开展卫生死角排查和房前屋后废旧家具清理。预计出动人员999人次，出动车辆454辆次、清运生活垃圾、废旧家具共计515.3吨。运输队在做好本职工作的同时，积极协助五一社区、建设社区、胜利社区等单位开展“楼道革命、消除火灾隐患，助力国家卫生城市”活动。截至目前，预计出动人员104人次，出动车辆118辆次、清运生活垃圾、废旧家具526.7吨。

　　在生活垃圾治理方面，要求管理人员每天清洗中转站地面、墙面1次，喷洒消毒药水3次，每周喷洒灭蚊蝇药物1次，及时补灭鼠充毒饵站毒饵，保持站点内外环境干净整洁，做到无散落、存留垃圾和污水，在可视范围内无活鼠。对建设路、金湖西路、金湖东路等沿街摆放的垃圾桶、垃圾箱等，要求装卸工、保洁员做到垃圾收集设施覆盖密闭，实行“垃圾不落地”作业，不得有滴冒撒漏现象，不得有乱倒、乱卸、乱抛垃圾行为。垃圾清运方面，运输队科学调度人员和车辆，在垃圾转运过程做到无垃圾飞扬、无渗滤液遗洒、无粘挂现象，并全部密闭运输至市生活垃圾处理场进行无害化处理。

　　——“扫厕所”：近年来，我处逐年对公厕进行提升改造，于2019年全面消除了旱厕，管辖的50座公厕全部达到1类标准。现按照城市公厕“三无三有”达标要求做好公厕管理，并制定了更细致更全面的“七净四有四无两好”管理制度，努力提高人民群众满意率。

　　——“勤洗手”：积极对环卫处大院、生活垃圾处理场办公区域的洗手台进行维护工作。

　　4.继续做好非洲猪瘟防控工作

　　我处按照市非洲猪瘟防控指挥部和市住建局的安排部署，多次召开专项工作布置会，及时传达各级指挥部的工作要求，依据个旧市市场监督管理局提供的餐饮业监管清单，安排2辆后装式压缩车，驾驶员、装卸工各2名，每天上午9点至下午6点，对个旧城区的餐厨剩余物实行定时定点沿街摇铃收集，并及时密闭运输至生活垃圾处理场进行填埋处理、消杀，定期对运输车辆、收集设施进行清洗消毒，做好台账记录。

　　5.强化督查考核，助推管理落实

　　监察中队、考核办将考核、督察工作体现在日常，今年围绕新冠肺炎疫情防控、“国家卫生城市”“清垃圾、扫厕所、勤洗手”3个专项行动等内容，推动各项工作落实见效。科学应用“考核指挥棒”，有力推动了单位中心工作开展。环卫监察中队全年预计出动巡逻车辆1967辆次、人员5143人次。考核办严格履行工作职责，在日常巡查中，对违反单位劳动纪律的人员进行批评教育，及时与当事人沟通谈话，并做好谈话记录。

　　6.抓实安全工作

　　(1)生产交通安全方面：我处将完善安全生产管理制度，提高全处职工安全意识，消除安全隐患作为重点，把各项安全生产工作落到实处。

　　(2)消防安全方面：开展消防安全检查安全学习培训及逃生、灭火演练，对管辖区域内老旧及破损的消防设施进了更换。

　　7.做好服务工作，切实解决群众及职工关心的问题

　　(1)认真对待群众的来信、来电、来访，努力做好服务工作，做到“件件有落实，事事有回音”； 对上级转办的人大建议、政协提案，我处将结合职责和工作开展进行答复。

　　(2)认真执行垃圾处理费征收优惠政策，对个旧市区持A、B、C类低保证的1458户低保户办理年审手续，预计减免垃圾处理费约49万元。

　　(3)今年我处继续投入资金7.14万元，为256名临时工购买团体人身意外伤害险，把保障环卫工人人身安全工作落到实处。关心职工健康状况，投入资金10万余元，组织职工、合同工等共计 186 人体检，为他们筑起健康“防护墙”。

　　9.做好宣传和职工教育培训工作

　　利用黑板报、宣传栏等媒介，全年共出“春节慰问信”“防控疫情、法治同行、守土尽责、共克时艰”“加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作”等内容板报11期；粘贴《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国防震减灾法》《食用野生菌中毒防控知识》等各类宣传、公示资料30期；组织书法、管理沟通、国家卫生城市复审检查知识等各类培训24次，参加人员达710人次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，在职实有43人，

　　离退休人员 185人，其中： 离休 1人,退休184人。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1924.66万元，其中：一般公共预算1924.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少36.32万元，主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1924.66万元，其中:本年收入1924.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1924.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少36.32万元，主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入1924.66万元。其中，本级财力安排收入1924.66万元。与上年对比减少36.32万元，主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1924.66万元。财政拨款安排支出 1924.66万元，其中：基本支出1724.66万元，与上年对比减少86.32万元，主要原因是在职人员减少，公用经费减少；项目支出200万元，与上年对比增加50万，主要原因是去年预算未足额核拨。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休523.87万元，主要用于保障离退休人员工资发放；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58万元，主要用于职工养老保险缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46.39万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51.31万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

　　城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生1245.00万元，主要用于职工工资、日常公用经费、免费公厕运行支出等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出565.15万元（其中：基本支出565.15万元，项目支出0万元）。与上年对比减少95.99万元，主要原因是在职人员减少。

　　商品和服务支出832.76万元（其中：基本支出632.76万元，项目支出200万元）。与上年对比减少3.69万元，主要原因是公用经费随在职人员减少而减少。

　　对个人和家庭的补助526.75万元（其中：基本支出526.75万元，项目支出0万元）。与上年对比增加13.36万元，主要原因是退休人员增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市环境卫生管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.22万元，较上年减少0.56万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市环境卫生管理处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市环境卫生管理处2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市环境卫生管理处2022年公务用车购置及运行维护费为18.22万元，较上年减少0.56万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；因严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格执行三公经费预算，公务用车运行维护费18.22万元，较上年减少0.56万元，下降3%。我处实有车辆编制10辆，在编实有车辆 5 辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市公厕免费开放专项补助资金项目安排200万元，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。其中数量指标对我单位管辖内的50座公厕进行免费开放指标值95%，公厕卫生质量巡查次数8100次，对免费公厕蚊蝇消杀次数17155次，疫情期间对免费公厕消毒次数17155次；质量指标免费公厕管理标准达标率95%，免费公厕卫生质量达标率95%，免费公厕建设合格率90%，公厕完好率90%，资金使用率95%；时效指标公厕维修及时率95%；成本指标公厕免费开放成本控制率100%；社会效益指标满足群众需求，维护社会稳定作用明显；服务对象满意度指标90%。绩效指标值设定依据及数据来源：通过实际记录、统计分别作出定量、定性指标值评估。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　我单位2022年部门整体绩效分别从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价。产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标下设社会效益指标；满意度指标下设受益对象满意度指标。

　　数量指标:

　　(1)每天安排车辆机械清扫城区主干道1次、保洁人员早6时至晚9时实施不间断保洁；每天安排车辆机械清扫道路及收运垃圾; 做好所辖99.57万平方米主次街道、背街巷道及12.75万平方米滇南绿洲道路的清扫保洁工作，负责市区生活垃圾收集、清运及无害化处理;每天安排车辆机械清扫道路及收运垃圾,实现生活垃圾日产日清，无堆积;每天对市区人行道分段进行循环冲洗; 每月按要求上报中节能（红河）公司红河州生活垃圾焚烧发电项目进展情况。

　　(2) 监察中队出动巡逻车巡查各类环卫设施。月组织驾驶员安全学习，开展综合安全检查; 每季度开展消防安全检查,根据实际需要开展消防安全培训; 执行汛期24小时值带班制度，及时冲洗污染路面，保证城市道路清洁, 维修队安排2名公测专管人员定期巡查公厕卫生质量; 疫情期间每天对公厕、垃圾中转站等消毒不低于2次; 每天对环卫设施进行消毒。

　　质量指标：

　　个旧市环境卫生管理处考核合格率大于95%；修队公厕及中转站管理考核合格率大于 95%；设备完好率大于95%；公厕完好率大于90%；垃圾无害化处理率达100%；期组织和处理险情、灾情及时率100%；活垃圾处理工程渗滤液处理设施项目建设质量合格率达到100%；活垃圾收转运设施项目建设质量合格率达到100%；路机械化清扫率大于70%；旧垃圾设施翻新更换率达到100%；及破损的消防设施更换率达到100%。

　　时效指标：处理来电来访及时率100%；公厕维修及时率达到95%。

　　成本指标：三公经费控制率小于100%。

　　社会效益指标：对维护城市卫生形象起主要作用；通过日常的清洁及清运工作，积极开展爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手”3个专项行动等专项工作，有效提升辖区内市民的生活水平。

　　满意度指标：内部职工满意度大于95%；服务对象满意度指标大于90%。

　　整体绩效目标：不断强化管理措施，市容环境卫生质量保持较高水平；积极开展整治“脏、乱、差”行动，消除责任区域卫生死角；制定年度公厕提升改造计划，推进“公厕革命”深入开展；启动生活垃圾分类项目，积极开展前期工作；逐年增加各类环卫专项作业车辆，逐步提高道路机械化清扫率；每年安排经费对老旧的中转站、公厕、垃圾箱、果皮箱等环卫设施进行维修和翻新；注重职工和干部素质的全面提高，有计划、有组织地针对不同部门不同岗位开展技能培训，不断提高职工的综合素质和操作水平。

　　第二部分 个旧市环境卫生管理处2022年部门预算表

　　监督索引号53250100733300200111