个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2022年部门预算

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　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2022年部门预算

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市国有土地上房屋征收与补偿

　　办公室2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件;编制房屋征收计划，组织社会稳定风险评估、房屋征收评估工作;拟定征收决定公告和补偿方案;负责补偿资金的管理;负责房屋征收行政复议和诉讼;负责房屋征收的调解信访工作;负责征收数据统计和档案管理;承办上级部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、征收补偿科。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位，认真贯彻落实《国有土地上房屋征收与补偿条例》《个旧市国有土地上房屋征收与补偿办法》，严格按照征收法律、法规要求，依法征收，完成市级下达的征收任务。

　　1、拟定工作新理念。在房屋征收工作开展前，积极做好房屋调查准备，制定各项措施要提前，群众利益通盘考虑要提前，解决问题措施方案要提前。在房屋征收工作开展后，征收部门工作人员要坚持工作重心下移，及时深入房屋征收现场，充分掌握第一手资料；群众情感下移，及时掌握群众的思想动向和呼声，及时帮助群众处理困难问题。为进一步改进工作作风，提高工作效率，优化服务质量，方便群众办事，积极打造百姓办事“零障碍”环境，全面推行“零障碍”服务全程协办制度，通过靠前服务、主动服务、导引服务、全程协办、办结回复等一条龙服务措施，大大提高办事效率。

　　2、广泛听取各方意见和建议，及时调整适宜的房屋征收工作承办流程。争取以最短的时间完成每个审核环节，使房屋征收工作真正做到“四个一”，即做到一次性签订征收补偿协议，一次性领到征收补偿款、群众一次性搬迁完毕、房屋一次性拆除完毕。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 130.08万元，其中：一般公共预算130.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加3.38万元，主要原因分析岗位变动、正常晋升的因素。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 130.08万元，其中:本年收入130.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加3.38万元，主要原因分析岗位变动、正常晋升的因素。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入130.08万元。其中，本级财力安排收入130.08万元。与上年相比增加3.38万元，主要原因是岗位变动、正常晋升的影响。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 130.08万元。财政拨款安排支出 130.08万元，其中：基本支出130.08万元，与上年对比增加3.38万元，主要原因是岗位变动、正常晋升的影响；项目支出0万元，与上年相比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.86万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.09万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出104.04万元，主要用于工资支出、机构运行、工伤保险、失业保险缴费支出等。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出125.48万元（其中：基本支出125.48万元，项目支出0万元）与上年对比增加3.35万元，主要原因是单位人员正常晋升、岗位变动影响。

　　商品和服务支出4.6万元（其中：基本支出4.6万元，项目支出0万元）与上年对比增加0.03万元，主要原因是工会经费增加。

　　对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　     无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　     无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　     无。

　　六、政府采购预算情况

　　     无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元，较上年减少0.01万元，下降26%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2022年公务接待费预算为0.38万元，较上年减少0.01万元，下降26%，国内公务接待批次为9次，共计接待50人次。

　　增减变化原因：厉行节约，压缩支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室部门资产总额18.94万元，其中，流动资产15.86万元，固定资产3.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.76万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　通过开展预算绩效评价，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责。

　　第二部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2022年部门预算表

　　监督索引号53250100733300800111