个旧市道路运输管理局2022年部门预算

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　　个旧市道路运输管理局2022年部门预算

　　个旧市道路运输管理局2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市道路运输管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市道路运输管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市道路运输管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市道路运输管理局主要职能职责为：对道路运输行业实施行政管理，为维护运输市场秩序提供管理保障。负责道路运输经营许可与资质管理；负责道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚；负责道路运输行业安全监管；负责道路运输行业调查与统计。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、安全办、行业管理办公室、证件档案管理办公室、稽查队。

　　（三）重点工作概述

　　一是加强道路运输行业监管，促进运输市场发展。推进全市农村客运可持续发展，加快农村客运发展，提升农村客运发展的内生动力，规范农村客运市场秩序。二是加强道路运输安全监管，落实安全生产责任。落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，织密织紧安全生产责任网，严格落实安全生产责任，强化监管和防范措施，加强道路运输行业安全隐患排查，着力构建安全监管长效机制，层层落实安全生产责任制。三是加大运输市场执法力度，严厉打击违章行为。加强个旧行政区域内道路运输市场的监管，持续开展道路运输市场“打非治违”工作，依法打击非法经营行为，方便群众出行，促进道路客运运输市场健康稳定发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制33人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休19人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 364.92万元，其中：一般公共预算364.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2021年部门财务总收入403.18万元，与上年对比减少38.26万元，其中：一般公共预算减少38.36万元，主要原因分析是人员减少3人，相对的收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 364.92万元，其中:本年收入364.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2021年部门财政拨款收入403.18万元，与上年对比减少38.26万元，其中：一般公共预算减少38.36万元，主要原因分析是人员减少3人，相对的收入减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入364.92万元。其中，本级财力安排收入364.92万元。2021年部门预算总收入403.18万元，与上年对比减少38.26万元，其中：一般公共预算减少38.36万元，主要原因分析是人员减少3人，相对的收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出364.92万元。财政拨款安排支出 364.92万元，其中：基本支出364.92万元，与上年对比减少38.26万元，主要原因分析是人员减少3人，相对的收入减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休39.13万元，主要用于本单位行政离退休人员工资及经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.08万元，主要用于本单位事业离退休人员工资及经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.41万元，主要用于行政单位基本医疗保险补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.38万元，主要用于本单位事业退休人员基本医疗保险补助。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.14万元，主要用于本单位公务员医疗补助。交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理251.05万元，主要用于在职人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出273.96万元（其中：基本支出273.96万元，项目支出0万元）。与上年对比减少40.11万元，主要原因是人员减少3人，工资福利支出减少。

　　商品和服务支出29.53万元（其中：基本支出29.53万元，项目支出0万元）。与上年对比减少4.23万元，主要原因是人员减少，经费支出减少。

　　对个人和家庭的补助61.43万元（其中：基本支出61.43万元，项目支出0万元）。与上年对比增加6.09万元，主要原因是退休人员增加2人，退休费用增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市道路运输管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，比上年减少0.2万元，下降7.41%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市道路运输管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，比上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市道路运输管理局2022年公务接待费预算为0.2万元，比上年减少0.04万元，下降16.67%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因主要为厉行节约，公务接待费逐年减少。（说明：国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。是由于系统填报错误，本单位无公务接待费，下年更正。）

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市道路运输管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，比上年减少0.16万元，下降7.4%。其中：公务用车购置费0万元，减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.16万元，下降7.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因主要为厉行节约，公务用车运行维护费逐年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市道路运输管理局2022年机关运行经费安排29.53万元，与上年对比减少4.23万元，主要原因分析人员减少，经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市道路运输管理局部门资产总额117.69万元，其中，流动资产35.19万元，固定资产65.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.73万元，其中固定资产减少10.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　按照《道路运输管理工作规范》认真开展道路运输管理各项工作。把好源头关，全面完成各项工作任务，确保工作职责履行到位。紧紧围绕上级党组织党建工作总体目标，按照“两学一做”学习教育常态化制度化工作要求开展基层党支部的各项工作，认真学习党的十九大重要精神，切实加强党支部建设和职工队伍建设。切实履行“三关一监督”工作职责，深入推进国务院“放管服”改革工作，切实落实简政放权、放管结合、优化服务举措，进一步简化道路运输经营者相关手续办理项目流程，不断改进和提升运管行业服务质量。

　　第二部分个旧市道路运输管理局 2022年部门预算表

　　监督索引号53250100734800500000