个旧市城市管理行政执法大队2022年部门预算

　　监督索引号53250100747500100000

　　个旧市城市管理行政执法大队2022年部门预算

　　个旧市城市管理行政执法大队2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市城市管理行政执法大队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市城市管理行政执法大队2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市城市管理行政执法大队2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市城市管理行政执法大队，为个旧市城市管理综合行政执法局所属的财政全额拨款事业单位。

　　依据城市管理法面的法律、法规及规章规定，擅自占用城市道路；擅自在城市道路和公共广场违法摆摊设点、占道经营、乱停放车辆的违法违章行为进行巡查和处罚；对私自设置或不按城市户外广告及城市路牌、店牌、门楣、灯箱广告等的违法违章行为进行巡查和处罚；对未获得准运资格运载砂石、渣土和粉尘物等车辆的违法违章行为进行巡查和处罚；组织实施城市管理综合整治和专项整治活动；承办局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我单位机构与上年度相比无变化。下设大队办公室、财务室、办案中队、纠风督察中队、机动一中队、机动二中队、机动中队、女子中队。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续加强城管队伍教育管理，打造文明城管。严格组织管理，定期开展行政执法培训，专项培训和全体培训相结合。

　　2.推进数字化城管进程，构建 “大城管”机制。深入贯彻落实习近平总书记在中央城市工作会议上“城市管理要像绣花一样”的指示，在成立城市管理委员会的基础上，进一步完善综合管理与专业管理相结合，多部门共同履行城市管理职责的格局。按照行政区域和属地原则，严格按《云南省红河哈尼族彝族自治州个旧城市管理条例》进行管理。建立多部门共同履行城市管理职责的格局，建立和完善多部门联合执法机制，形成城市管理合力，切实有效开展滇南中心城市管理工作。同时，强化日常监管，着力解决城市管理中的重点、难点问题，切实提高城市环境质量。加强城市管理综合执法与司法衔接，完善城市管理执法保障。不断建立健全高位高效、统一协调的城市管理长效机制，真正构建起齐抓共管的“大城管”格局。

　　3.持续抓好市容整治，推进爱国卫生运动再上新台阶。立足城市管理职能，加强违章占道巡查和清理，进一步抓实“门前五包”责任制履责情况，督促各商铺、单位责任人做好门前卫生秩序维护工作，达到以点带面，优化全市环境卫生秩序的效果；配合住建局、自然资源局等部门做好违章建筑拆除等工作。

　　4.强化宣传，树立文明城管新形象。积极应用新媒体宣传平台，抓好城市管理宣传工作，在做好面上宣传的同时，提高精准宣传实效，切实提高市民融入城市管理的积极性、主动性和自觉性，提高共建共享意识，切实提高城市管理工作氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入574.19万元，其中：一般公共预算574.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加84.81万元，同比增长17.33%，主要原是人员比上年度增加8人，人员经费和公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入574.19万元，其中:本年收入574.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.19万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加84.81万元，同比增长17.33%，主要原是人员比上年度增加8人，人员经费和公用经费增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入574.19万元。其中，本级财力安排收入574.19万元。与上年对比增加84.81万元，同比增长17.33%，主要原因是人员比上年度增加8人，人员经费和公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出574.19万元。财政拨款安排支出574.19万元，其中：基本支出574.19万元，与上年对比增加84.81万元，同比增长17.33%，主要原因是人员比上年度增加8人，人员经费和公用经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比一致，主要原因是我单位无预算项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.92万元，主要用于机关事业单位养老保险的基本支出。比上年增加9.07万元，同比增长19.78%，增加的主要原因为：一是养老保险基数调整；二是人员增加，养老保险经费相应增加。

　　2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.57万元，主要用于事业单位医疗费用的基本支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.94万元，主要用于医疗补助的基本支出。事业单位医疗比上年增加5.83万元，同比增长20.29%，公务员医疗补助比上年增加1.96万元，同比增长19.64%。增加的主要原因为：一是医保基数调整；二是人员增加，医保经费相应增加。

　　3.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法472.76万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。比上年增加67.95万元，同比增长16.79%，增加的主要原因为：一是事业人员工龄工资调整和岗位变动；二是人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出490.83万元（其中：基本支出490.83万元，项目支出0.00万元）。比上年增加81.59万元，同比增长19.94%。增加的主要原因为：一是事业人员工龄工资调整和岗位变动；二是人员增加，人员经费相应增加。

　　商品和服务支出83.36万元（其中：基本支出83.36万元，项目支出0.00万元）。比上年增加3.22万元，同比增长4.02%。增加的主要原因为：人员增加，所以办公费、职教费和工会经费相应增加。

　　对个人和家庭的补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。与上年相比无变化。

　　资本性支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。与上年相比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市城市管理行政执法大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.11万元，较上年减少0.16万元，下降3.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市城市管理行政执法大队2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市城市管理行政执法大队2022年公务接待费预算为1.69万元，较上年减少0.06万元，下降3.43%。国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。

　　减少的主要原因是认真贯彻厉行节约制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市城市管理行政执法大队2022年公务用车购置及运行维护费为3.42万元，较上年减少0.10万元，下降2.84%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.42万元，较上年减少0.10万元，下降2.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少的主要原因为：我单位贯彻厉行节约，减少浪费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年我部门未安排重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市城市管理行政执法大队2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因为：个旧市城市管理行政执法大队属于事业单位，不存在机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市城市管理行政执法大队资产总额136.49万元，其中，流动资产9.22万元，固定资产127.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少285.59万元，其中固定资产增加8.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值25.13万元；报废报损资产30项，账面原值1.51万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年我单位在市委市政府及市综合执法局的领导重视、关心支持下，围绕以城市管理为中心，坚持“以人为本、为民服务、强化管理、管好城市、美化城市”的目标，认真履行市容整治职责，全方位打造“国家卫生城市”；抓住重要时间节点，突出重点，扎实开展专项治理工作。

　　2022年我单位整体绩效目标将严格按照绩效考核管理办法进行设置，目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。在预算执行过程中，加强预算绩效管理，结合我单位实际情况，提高资金使用效率，严格贯彻落实相关规定；强化绩效目标管理；加大预算绩效跟踪监察力度，更好的确保预算绩效实现。

　　第二部分 个旧市城市管理行政执法大队 2022年部门预算表

　　监督索引号53250100747500100111