个旧市第十二中学2022年部门预算

　　监督索引号53250100836001400000

　　个旧市第十二中学2022年部门预算

　　个旧市第十二中学2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市第十二中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市第十二中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市第十二中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市第十二中学位于个旧市鸡街镇倘甸，为副科级单位,隶属个旧市教育体育局，主要职能为全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市第十二中学设有：办公室、总务处、教导处3个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，重点组织倘甸地区教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，确保辖区内学生接受义务教育。全面开展和谐学校建设，致力于营造良好育人环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 573.22万元，其中：一般公共预算 573.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加0.3%，主要原因是人员变动，遗属人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 573.22万元，其中:本年收入573.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款573.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加0.3%，主要原因是人员变动，遗属人员增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入573.22万元。其中，本级财力安排收入573.22万元。与上年对比增加0.3%，主要原因是人员变动，遗属人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 573.22万元。财政拨款安排支出 573.22万元，其中：基本支出573.22万元，与上年对比增加0.3%，主要原因是人员变动，遗属人员增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-初中教育389.35万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年对比增加0.32万元，主要原因是人员变动，遗属人员增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休80.70万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含退休工资、津贴补贴）；商品和服务支出（包含一般退休人员公用经费）。与上年对比增加0.54万元，主要增加原因：退休人员变动、退休费调整。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.11万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本养老保险缴费），与上年对比减少0.09万元，主要增加原因：人员变动、缴费基数调整。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出33.49万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含事业单位医疗），与上年对比增加0.27万元，主要减少原因：人员变动、基数调整。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出18.57万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含公务员医疗补助），与上年对比增加0.45万元，主要原因：人员变动、基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出482.58万元（其中：基本支出482.58万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.61万元，主要增加原因是人员变动，岗位调整。

　　商品和服务支出8.64万元（其中：基本支出8.64万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.31万元，主要减少原因是生源减少。

　　对个人和家庭的补助82.00万元（其中：基本支出82万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.19万元，主要原因是人员变动、退休费调整，遗属人员增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动情况。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市第十二中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年相比无变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市第十二中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市第十二中学2022年公务接待费预算为3万元，较上年相比无变动，主要用于接待其他单位往来。国内公务接待批次为15次，共计接待135人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市第十二中学2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费4万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无项目安排。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市第十二中学资产总额252.4万元，其中，流动资产26.3万元，固定资产226.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30万元，其中固定资产增加4.7万元。无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产；资产使用收入2.5万元，其中出租资产40平方米，资产出租收入2.5万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，部门年度重点工作任务如下：全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。义务教育毛入学率达100%，义务教育巩固率达100%，义务教育升学率达98%以上，教育教学指标达个旧市郊区同类学校中等以上。学业水平成绩能逐年进步，控辍保学和教育教学质量成绩有所提升。以义务教育阶段为重点，着力提升教育教学质量，加强教师队伍整体素质提升。

　　第二部分 个旧市第十二中学2022年部门预算表

　　监督索引号53250100836001400111