个旧市第三中学2022年部门预算

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　　个旧市第三中学2022年部门预算

　　个旧市第三中学2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市第三中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市第三中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市第三中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻教育方针，实施素质教育，提高教师素质。以素质教育为中心，培养学生的创新精神和实践能力。以“一流的管理、一流的队伍、一流的服务、一流的质量”努力造就德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、工会、团委七个部门。

　　（三）重点工作概述

　　1、开学初召开新学期教职工大会，部署学校教师、班主任、教研、安全等工作。

　　2、三月进行高二高三省统测，教师进行基本功大比武。高考听力模拟和正式考试。

　　3、四—五月请进省级专家对教师基本功、同课异构、新课程进行培训。

　　4、四月初第二次省统测。

　　5、六月高三年级参加高考全国考试。

　　6、七月高三学生毕业典礼，查询高考成绩。

　　7、九月进行教师节优秀教师表彰。

　　8、十一月全校教师说题大赛。

　　9、十二月校园文化艺术节

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制188人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制188人。在职实有172人，其中： 财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 112人，其中： 离休 0人，退休 112人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2673.76万元，其中：一般公共预算2673.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2021年部门财务总收入 2630.60万元，与上年对比增加收入43.16万元，主要原因分析是人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2673.76万元，其中:本年收入2673.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2673.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2021年部门财政拨款收入2630.60万元，与上年对比增加收入43.16万元，主要原因分析是人员增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入2673.76万元。其中，本级财力安排收入2673.76万元。2021年部门财政拨款收入2630.60万元，与上年对比增加收入43.16万元，主要原因分析是人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 2673.76万元。财政拨款安排支出 2673.76万元，其中：基本支出2673.76万元。2021年部门预算总支出 2630.60万元，与上年对比增加收入43.16万元，主要原因分析是人员增加；项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-高中教育1805.98万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。2021年教育支出-普通教育-高中教育1796.58万元，与上年相比增加9.40万元。主要原因是人员增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休365.90万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，具体是工资福利支出（包含归口离休人员其他工资福利支出）。2021年社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休338.66万元，与上年相比增加27.24万元，主要原因是退休人员增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出252.26万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，具体是工资福利支出。2021年社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出251.52万元，与上年相比增加0.74万元，主要原因是基数调整变动、人员变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗164.27万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，具体是工资福利支出。2021年卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗161.95万元，与上年相比增加2.32万元。主要原因是人员增加、基数调整变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助85.34万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费，具体是工资福利支出，2021年卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助81.89万元，与上年相比增加3.45万元。主要原因是人员增加、基数调整变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出2274.86万元（其中：基本支出2274.86万元，项目支出0万元）。2021年工资福利支出2259.14万元（其中：基本支出2259.14万元，项目支出0万元），与上年对比增加15.72万元，主要原因分析人员增加。

　　商品和服务支出34.34万元（其中：基本支出34.34万元，项目支出0万元）。,221年商品和服务支出34.05万元（其中：基本支出34.05万元，项目支出0万元）与上年对比增加0.29万元，主要原因分析人员增加。

　　对个人和家庭的补助364.56万元（其中：基本支出364.56万元，项目支出0万元）。2021年对个人和家庭的补助337.41万元（其中：基本支出337.41万元，项目支出0万元）与上年对比增加27.15万元，主要原因分析退休人员增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市第三中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少2万元，下降13.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市第三中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，202,1年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市第三中学2022年公务接待费预算为9万元，2021年公务接待费预算为11万元，较上年减少2万元，下降18.18%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。主要原因是厉行节约，本年未开支公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市第三中学2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，与2021年预算数相等。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市第三中学部门资产总额1010.03万元，其中，流动资产32.15万元，固定资产933.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41.82万元，无形资产2.26万元，其他资产0万元。2021年12月31日，个旧市第三中学部门资产总额1225.72万元，与上年相比，本年资产总额减少215.69万元，其中固定资产增加99.56万元。处置房屋建筑物1387平方米，账面原值67.66万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产118项，账面原值76.55万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市第三中学2022年部门预算表

　　监督索引号53250100836000500111