个旧市第七中学2022年部门预算

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　　个旧市第七中学2022年部门预算

　　个旧市第七中学2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市第七中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市第七中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市第七中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（二）机构设置情况

　　我部门设有：校长室、书记室、党政办公室、总务处、教务处、政教处、年级办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、以学校建设为重点，不断改善办学条件。

　　2、加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。

　　3、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平

　　4、加强教师继续教育、不提提升教师教学水平。

　　5、落实各级责任，加强校园安全工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制60人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休 46人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1110.85万元，其中：一般公共预算 1110.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增长0.81%，主要为人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1110.85万元，其中:本年收入 1110.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1110.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增长0.81%，主要为人员经费增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入1110.85万元。其中，本级财力安排收入1110.85万元。

　　与上年对比增长0.81%，主要为人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1110.85万元。财政拨款安排支出 1110.85万元，其中：基本支出1110.85万元，与上年对比增长0.81%，主要为人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出-普通教育-初中教育：主要用于保障初中教育的日常开支及正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助。2022年预算数为780.63万元，较2021年预算数增加4.05万元，增幅为0.52%，主要原因是人员经费的增加。

　　2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：主要用于核算退休人员工资，具体是商品和服务支出；对个人和家庭的补助。2022年预算数为125.96万元，较2021年执行数增加2.83万元，增幅为2.30%，主要原因是退休人员较上年增加。

　　3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于核算本部门基本养老保险支出，具体是工资福利支出。2022年预算数为103.19万元，较2021年执行数增加0.44万元，增幅为0.43%，主要原因是人员工资增加，使得养老保险基数增大，单位缴费增大。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：主要用于本部门事业单位医疗支出，具体是工资福利支出。2022年预算数为66.63万元，较2021年执行数增加0.82万元，增幅为1.24%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数相较去年提高。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：主要用于本部门公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出。2022年预算数为34.44万元，33.62万元，较2021年执行数增加0.82万元，增幅为2.43%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数相较去年提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出964.32万元，958.22万元（其中：基本支出964.32万元，项目支出0万元）。相较去年增加6.1万元，增幅为0.63%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

　　商品和服务支出18.29万元（其中：基本支出18.29万元，项目支出0万元）。相较去年增加0.01万元，增幅为略小，主要原因是工会经费、福利费、培训费、公用经费略增。

　　对个人和家庭的补助128.24万元，125.39万元（其中：基本支出128.24万元，项目支出0万元），相较去年增加2.85万元，增幅2.27%，主要原因是退休人员增加1人。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。较去年无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市第七中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市第七中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市第七中学2022年公务接待费预算为4.76万元，较上年上年减少0.24万元，下降3%，主要原因是厉行节约，减少接待。国内公务接待批次为140次，共计接待620人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市第七中学2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费3万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市第七中学资产总额2159.14万元，其中，流动资产52.10万元，固定资产2107.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少86.13万元，其中固定资产减少59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产20平方米，资产出租收入7.79万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。完成个旧市教育系统2022年综合目标考核：（一）完学率、巩固率、毕业生升学率、总上线率、招生任务完成率；（二）控辍保学：（三）教育扶贫；（四）民族团结进步示范学校创建；（五）三年行动计划年度目标；（六）教学管理；（七）学生管理；（八）教师管理；（九）规范办学行为；（十）坚持校务公开；（十一）健全管理制度；（十二）严格财务管理；（十三）实行阳光招生；（十四）校园文化建设。

　　第二部分 个旧市第七中学2022年部门预算表

　　监督索引号53250100836000900111