个旧市第六中学2022年部门预算

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　　个旧市第六中学2022年部门预算

　　个旧市第六中学2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市第六中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市第六中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市第六中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　学校的基本职能是开展实施初级中学教育教学工作。

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

　　2.按照国家规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动，开齐课程，开足课时。

　　3.将德育工作摆在重要位置，认真贯彻有关法规。

　　4.管理好学校教育经费，严格执行财务管理制度。

　　5.完成上级领导机关布置的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、团委、工会。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强课程建设，改革教学模式。

　　2.将德育工作摆在重要位置，认真贯彻有关法规。坚持把学校德育工作放在素质教育的首要位置，根据素质教育的要求，确立学校德育工作的指导方针、总体规划、重点突出、特色鲜明、效果显著。

　　3.严格执行教学大纲和教学计划，维护课程表操作的严肃性，任何班级不得擅自停课，认真贯彻落实《云南省中小学教学常规》。

　　4.认真做好教学研究和教育科研工作，组织教师积极参与新课程改革，积极撰写教育教学论文。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 87人，其中： 离休0人，退休 87人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1498.92万元，其中：一般公共预算1498.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加6.41万元，主要原因是人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1498.92万元，其中:本年收入1498.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1498.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加6.41万元，主要原因是人员经费增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入1498.92万元。其中，本级财力安排收入1498.92万元。与上年相比增加6.41万元，主要原因是人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1498.92万元。财政拨款安排支出 1498.92万元，其中：基本支出1498.92万元，与上年对比增加6.41万元，主要原因是人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出-普通教育-初中教育977.03万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出952.05万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费）；公用经费支出24.98万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少6.9万元，主要原因是在职人员经费减少。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休243.54万元，主要用于保障退休人员正常运转的基本支出，具体是人员经费支出242.5万元；公用经费支出 1.04万元。与上年相比增加12.61万元，主要原因是退休人员退休费增加。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出135.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比减少1.27万元，主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗89.60万元，主要用于事业单位医疗缴费。与上年相比增加0.23万元，主要原因是事业单位医疗支出增加。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助53.20万元，主要用于公务员补助缴费。与上年相比增加1.74万元，主要原因是公务员医疗补助支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1229.37万元（其中：基本支出1229.37万元，项目支出0万元）。与上年相比减少6.37万元，主要原因是工资福利支出减少。

　　商品和服务支出26.02万元（其中：基本支出26.02万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.18万元，主要原因是公用经费增加。

　　对个人和家庭的补助243.53万元（其中：基本支出243.53万元，项目支出0万元）。与上年相比增加10.21万元，主要原因是退休人员退休费增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比不变。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市第六中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.55万元，较上年减少0.45万元，下降6.43%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市第六中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市第六中学2022年公务接待费预算为3.88万元，较上年减少0.12元，下降3%，国内公务接待批次为39次，共计接待390人次。

　　增少原因主要是减少公务接待次数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市第六中学2022年公务用车购置及运行维护费为2.67万元，较上年减少0.33万元，下降11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.67万元，较上年减少0.33万元，下降11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增少原因主要是减少公务车使用次数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市第六中学资产总额522.08万元，其中，流动资产9.19万元，固定资产512.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.53万元，其中固定资产增加12.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产50项，账面原值40.15万元，实现资产处置收入0.11万元；资产使用收入0.12万元，其中出租资产455.62平方米，资产出租收入0.12万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市第六中学2022年部门预算表

　　监督索引号53250100836000800111