个旧市第八中学2022年部门预算

　　监督索引号53250100836001000000

　　个旧市第八中学2022年部门预算

　　个旧市第八中学2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市第八中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市第八中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分

　　个旧市第八中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市第八中学设有11个（科室、办公室）分别为：校长室、书记室、副校长室、总务处、教导处、政教处、团委、财务室、七年级年级组办公室、八年级年级组办公室、九年级年级组办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　2、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 687.12万元，其中：一般公共预算687.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加15.68万元，主要原因分析人员变动，工资、保险等调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 687.12万元，其中:本年收入687.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款687.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加15.68万元，主要原因分析人员变动，工资、保险等调整。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入687.12万元。其中，本级财力安排收入687.12万元，与上年对比增加15.68万元，主要原因是人员变动，工资、保险等调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 687.12万元。财政拨款安排支出 687.12万元，其中：基本支出687.12万元，与上年对比增加15.68万元，主要原因是人员变动，工资、保险等调整；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2022年一般公共预算本级财力安排预算支出687.12万元，其中：教育支出519.08万元（基本支出519.08万元，项目支出0万元），社会保障和就业支出106.75万元（基本支出106.75万元，项目支出0万元），卫生健康支出61.29万元（基本支出61.29万元，项目支出0万元）。具体说明如下：

　　教育支出-普通教育-初中教育支出519.08万元，主要用于保证本单位各项工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、福利费）。与上年相比增加6.38万元，变动原因分析：2022年学校发展，办公费用增加，学校领导重视教师培训，相关培训经费增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出38.66万元，主要用于保证本单位工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（办公费）；对个人和家庭的补助（退休费、生活费）。与上年相比增加5.82万元，变动原因分析：2021年新增退休职工,退休费有所增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.09万元，主要用于缴纳基本养老保险费，与上年相比增加1.36万元，变动原因分析：2021年度人员变动，新招录职工以及调入职工保险变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出43.13万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险，与上年相比增加1.22万元，变动原因分析：2022年职工医保基数有所提高，本年事业单位医疗支出相应提高。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出18.16万元，主要用于缴纳公务员医疗补助，与上年相比增加0.9万元，变动原因分析：2022年职工医保基数有所提高，本年事业单位医疗支出相应提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出634.39万元（其中：基本支出634.39万元，项目支出0万元）。与上年相比增加10.17万元，主要原因是2021年度人员变动，调入与新招录人员工资数大于调出与退休人员工资数。

　　商品和服务支出12.43万元（其中：基本支出12.43万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.29万元，主要原因是学校合理安排开支。

　　对个人和家庭的补助40.29万元（其中：基本支出34.50万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.79万元，主要原因是2021年度新增退休教师，退休费有所增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年无变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年无变动，国内公务接待批次预计为20次，共计接待200人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2022年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费4.00万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市第八中学资产总额1939.41万元，其中，流动资产35.18万元，固定资产1904.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元。与上年相比本年资产总额减少15.19万元，其中固定资产增加26.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。学业水平成绩能逐年进步，控辍保学和教育教学质量成绩有所提升。以义务教育阶段为重点，着力提升教育教学质量。加强教师队伍整体素质提升。

　　第二部分 个旧市第八中学2022年部门预算表

　　监督索引号53250100836001000111