个旧市第一高级中学2022年部门预算

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　　个旧市第一高级中学2022年部门预算

　　个旧市第一高级中学2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市第一高级中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市第一高级中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市第一高级中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为高一级学校培养合格的新生，为两个文明建设输送合格人才；承担国家规定的高中教育任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：个办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、工会、团委。

　　（三）重点工作概述

　　1．加强思想政治建设

　　2．扎实开展党史学习教育

　　3.开展庆祝建党100周年活动

　　4．加强制度建设

　　5．加强领导班子建设

　　6．加强党员队伍的管理与教育

　　7．加强师德师风教育

　　8．依法办学，规范招生

　　9．做好“三公开”工作

　　10.教学管理加严加实

　　11.教育科研有收获

　　12.师资培训工作有实效

　　13.德育工作有实招

　　14、深入开展安全教育、法制教育、食品安全教育

　　15、网络及自媒体日常监督管理工作

　　16、健全预防预警和应急处置机制

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制343人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制343人。在职实有309人，其中： 财政全额保障309人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 145人，其中： 离休2人，退休 143人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 4610.12万元，其中：一般公共预算4610.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增长1.96%，主要原因分析：工资福利收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入4610.12万元，其中:本年收入4610.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4610.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款4610.12万元。与上年对比增长1.96%，主要原因分析：工资福利收入增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入4610.12万元。其中，本级财力安排收入4610.12万元，其中，基本支出4610.12万元。与上年相比增长1.96%，主要原因是工资福利增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 4610.12万元。财政拨款安排支出 4610.12万元，其中：基本支出4610.12万元，与上年对比增长1.96%，主要原因是工资福利增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析无。

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出-普通教育-初中教育：主要用于保障初中教育的日常开支及正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助。2022年预算数为1135.03万元，较2021年执行数1084.09增加50.94万元，增幅为4.49%，主要原因是工资福利收入增加。

　　2. 教育支出-普通教育-高中教育：主要用于保障高中教育的日常开支及正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。2022年预算数为2142.72万元，较2021年执行数2137.60增加5.12万元，增幅为0.24%，主要原因是工资福利收入增加。

　　3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：主要用于核算退休人员工资，具体是商品和服务支出；对个人和家庭的补助。2022年预算数为438.46万元，较2020年执行数423.34增加15.12万元，增幅为3.45%，主要原因是退休人员增加。

　　4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于核算本部门基本养老保险支出，具体是工资福利支出。2022年预算数为457.69万元，较2021年执行数450.47增加7.22万元，增幅为1.58%，主要原因是养老保险单位缴费基数增高。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：主要用于本部门事业单位医疗支出，具体是工资福利支出。2022年预算数为294.96万元，较2021年预算数287.93增加7.03万元，增幅为2.38%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数相较去年提高。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：主要用于本部门公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出。2022年预算数为141.26万元，较2021年执行数136.35增加4.91万元，增幅为3.48%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数相较去年提高。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出4110.39万元（其中：基本支出4110.39万元，项目支出0万元）。相较去年增加74.09万元，原因是工资收入调增、教师增加。

　　商品和服务支出56.35万元（其中：基本支出56.35万元，项目支出0万元）。相较去年增加0.97万元。原因是工会经费、福利费、培训费略有增加。

　　对个人和家庭的补助443.38万元（其中：基本支出443.38万元，项目支出0万元）。相较去年增加15.29万元，原因是退休人员增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。较去年无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市第一高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32万元，较上年减少6.8万元，下降21.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市第一高级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市第一高级中学2022年公务接待费预算为20万元，较上年减少6.8万元，下降34%，国内公务接待批次为200次，共计接待1900人次。

　　增减变化原因：厉行节约，加大招待审批手续减少招待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市第一高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市第一高级中学2022年重点项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市第一高级中学为财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市第一高级中学部门资产总额5891.08万元，其中，流动资产25.06万元，固定资产5865.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少604.01万元，其中固定资产减少195.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产5470平方米，资产出租收入8万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    2022年我校整体体绩效目标如下：

　　    1、培养目标：心、智、体健全的强者；

　　    2、课程建设目标：提高课程意识，整合课程资源，形成国家课程，校本选修课程相结合的课程实施体系；针对课程建设，特别注重有效课堂教学的推进，教学质量再进一步；

　　    3、教学改革目标：深入推进有效课程教学研究，转变教师教育观念，改进教师教学方法，提高学生的学习效益；

　　    4、德育目标：培养拥有健全的人格，具有社会责任感和民族自豪感，具有理想，正确的价值取向，良好的道德素养和较好的行为习惯，能明是非，辨美丑，知荣辱，守法纪，讲诚信，懂感恩，有较强的主体意识和创新精神的“四有新人”

　　    5、教师队伍建设目标：打造一支思想高尚、敬业奉献、勤于钻研、教育教学技艺精湛的高素质教师队伍；

　　    6、教育科研目标：进一步提升教师专业化水平；

　　    7、学校文化建设的主要任务目标：构建以师生为主体，具有新时代特征、健康向上的主流价值观念、思维方式和行为规范，形成具有学校特色的校园文化。创建富有人文情怀的学校制度文化，引领学生自主发展，健康成长，实现管理者与被管理者愿望的融合，使校园充满和谐。

　　2022年预算执行过程中，我校将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪开展，进一步加强规范管理，强化经费预算化，扎扎实实做好绩效目标工作。

　　第二部分 个旧市第一高级中学2022年部门预算表

　　监督索引号53250100836000300111