个旧市公共法律服务中心2022年部门预算

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　　个旧市公共法律服务中心2022年部门预算

　　个旧市公共法律服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市公共法律服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市公共法律服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市公共法律服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　法律事务咨询、矛盾纠纷化解、困难群众维权、法律服务指引和提供。

　　（二）机构设置情况

　　由于机构改革，将个旧市司法局所属事业单位云南省个旧市公证处、云南金湖律师事务所进行整合，合并成立个旧市公共法律服务中心。该部门无内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　积极开展、推进法律事务咨询、矛盾纠纷化解、困难群众维权、指引和提供法律服务；依法办理公证事项及其他法律事务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入74.39万元，其中：一般公共预算74.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加0.1万元，增加原因主要为：在职人员正常晋升工资及计提项相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入74.39万元，其中:本年收入74.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 74.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加0.1万元，增加原因主要为：在职人员正常晋升工资及计提项相应增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入74.39万元。其中，本级财力安排收入74.39万元。与上年对比部门财务总收入增加0.1万元，增加原因主要为：在职人员正常晋升工资及计提项相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出74.39万元。财政拨款安排支出74.39万元，其中：基本支出74.39万元，与上年对比部门财务总收入增加0.1万元，增加原因主要为：在职人员正常晋升工资及计提项相应增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.公共安全支出-司法-事业运行49.95万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等）。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11万元。主要用于退休人员养老金发放。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.61万元。主要用于缴纳在职在编人员的基本养老保险费用。

　　4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.38万元。主要用于缴纳在职在编事业人员单位医疗费用。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.45万元。主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助费用。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出60.98万元（其中：基本支出60.98万元，项目支出0万元）。与上年对比增加0.1万元，增加原因主要为：在职人员正常晋升工资及计提项相应增加。

　　商品和服务支出2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0万元）。与上年对比持平。

　　对个人和家庭的补助10.95万元（其中：基本支出10.95万元，项目支出0万元）。与上年对比持平。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市公共法律服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1.7万元，下降62.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市公共法律服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市公共法律服务中心2022年公务接待费预算为1万元，与上年预算数对比持平。预计接待批次4次，接待人次20人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市公共法律服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.7万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.7万元，下降100%。

　　减少主要原因是公务法律服务中心无公务用车，不产生公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市公共法律服务中心资产总额134.51万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产134.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年我部门整体支出绩效指标三级指标共25个，其中：（1）数量指标7个，主要指标值有人民调解案件数大于等于1500件、法律援助案件数大于等于300件、每年社区矫正业务培训次数大于等于8次、法律援助业务培训大于等于1次、乡镇司法所举办人民调解员知识业务培训次数大于等于10次、发放普法宣传资料大于等于100000份、开展法治督察工作次数大于等于3次；绩效指标设定依据及数据主要来源为2021年工作总结及2022年工作计划等；（2）质量指标10个，主要指标值有社区矫正业务对社区矫正对象的调查评估率等于100%、社区矫正业务对社区矫正对象脱管、漏管率等于0%、刑释解教人员安置率大于等于90%、人民调解办案业务矛盾纠纷调解成功率大于等于95%、公共法律服务覆盖范围逐步覆盖、普法宣传教育覆盖率大于等于90%、法律援助业务法律援助应援尽援，法律援助率等于100%、控制刑释解教人员重新犯罪率小于等于0.3%、人民调解办案业务矛盾纠纷调解率、排查率等于100%、开展专项纠纷排查活动排查率等于100%，绩效指标设定依据及数据主要来源为2021年工作总结和2022年工作计划；（3）时效指标1个，指标值为各项工作及时完成率大于等于90%，绩效指标设定依据及数据来源为2021年工作总结和2022年工作计划；（4）成本指标1个，指标值为“三公”经费控制率小于等于100%，绩效指标设定依据及数据主要来源为2021年工作总结和2022年工作计划；（5）社会效益指标3个，主要指标值有公共法律服务标准化规范化体系基本形成、成效较好，司法业务保障人民群众生命财产安全，减少社会矛盾指标成效较好、 维护社会稳定、促进司法公正、切实维护弱势群体的合法权益指标成效较好，绩效指标设定依据及数据主要来源为2021年工作总结和2022年工作计划；（6）可持续影响指标1个，主要指标值为司法行政各项工作职能逐步提升指标逐年提升，绩效指标设定依据及数据主要来源为2021年工作总结和2022年工作计划；（7）服务对象满意度指标2个，主要指标值为人民群众对司法行政窗口服务部门的满意度大于等于90%、内部职工满意度大于等于95%，绩效指标设定依据及数据主要来源为问卷调查和内部评议。

　　第二部分 个旧市公共法律服务中心2022年部门预算表

　　监督索引号53250100431500100111