个旧市人民小学2022年部门预算

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　　个旧市人民小学2022年部门预算

　　个旧市人民小学2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市人民小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市人民小学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市人民小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育(小学阶段)教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市人民小学内设职能部门：党政办公室、教导处、教科室、工会办公室、总务处、大队部。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持“三会一课”制度和理论学习中心组学习，增强思想政治学习的有效性。按时开展主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员政治生日、谈心谈话等活动。

　　2.抓好队伍管理，发挥先锋模范作用。全体党员要积极树立“三种精神”，争当“五个表率”。努力做表率，当标杆。建立党员身份公示栏、党员责任区、党员志愿服务队，以“一名党员，一名旗帜”引导党员带头贯彻党的教育方针，主动参与学校管理，用党风带动师风，提升校风。

　　3.开展应急疏散演练。结合5.12、11.6、11.9等重大时间节点组织开展应急疏散演练，切实提高师生的自我防护意识、应急避险能力及教师的应急处置能力。

　　4.认真落实爱国卫生“七个专项行动”及“六条新风尚”活动要求。开展“小手拉大手”活动，让“七个专项行动”“六条新风尚”深入千家万户。

　　5.继续抓好“说、上、评”和教学反思:深入课堂听课，及时评课，从听课入手，提高教师讲课水平，突出课堂教学的改革研究。严格按照学校要求完成听课任务：校级领导、中层干部每学期听课不少于20节，教科室成员和教研组长每学期听课不少于15节，新调入教师（不满一年）听课不少于20节，其他教师每学期听课不少于10节。

　　6.以课堂为抓手，开展形式多样的课堂教学研究活动，进行“有效数学课堂教研活动”，增强课堂教学的实效性。

　　7.继续开展一年一次“青年教师课堂教学竞赛”活动，提升专业水平，促教师形成符合自己的教学风格；开展校级微型课题研究，增强科研意识。

　　8.加强体育教师足球技能的培训力度，把足球运动扎实有效开展，在校园内形成浓厚氛围。

　　9.继续开展教学成绩优秀教师经验交流活动，发挥同伴榜样的正能量作用。

　　10.开展教学师徒结对活动，促进教师的共同发展。

　　11.抓好体艺常规教学，切实提升学生体艺素养。

　　（1）做好阳光大课间活动，让每天一小时体育锻炼真正落实到位。办好一年一次的冬运会，以活动推进学生对体育运动的兴趣，为其终身体育奠定基础；

　　（2）认真组织训练和测试学生体质健康工作；

　　（3）抓好学校艺术类训练，组织参加相关的活动。把校内艺术教育与校外艺术教育结合起来，互联互补、共同发展。培养有艺术特长的学生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制119人。在职实有118人，其中： 财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 138人，其中： 离休 1人，退休 137人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 2139.08万元，其中：一般公共预算2139.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加3.06万元，主要原因是退休人员增加4人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2139.08万元，其中:本年收入2139.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2139.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加3.06万元，主要原因是退休人员增加4人。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入2139.08万元。其中，本级财力安排收入2139.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加3.06万元，主要原因是退休人员增加4人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 2139.08万元。财政拨款安排支出 2139.08万元，其中：基本支出2139.08万元，与上年对比增加3.06万元，主要原因分析主要在职人员正常晋升薪级工资和岗位变动；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　205类教育支出－普通教育－2050202小学教育1356.07万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。包括人员经费支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金）、商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、劳务费、修缮费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等)。

　　208类社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出582.60万元，其中2080502事业单位离退休393.87万元，主要用于离退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员工资。

　　210类卫生健康支出－行政事业单位医疗200.41万元，其中：2101102事业单位医疗125.55万元、2101103公务员医疗补助74.86万元。主要用于支付在职退休人员事业单位医疗和公务员医疗补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出2139.08万元,按照经济分类科目分类，其中：

　　工资福利支出1712.50万元（其中：基本支出1712.50万元，项目支出0万元）。与上年相比减少5.33万元，减幅为0.31%。主要原因为：在职教师减少2人。

　　商品和服务支出32.55万元（其中：基本支出332.55万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.7万元，减幅为4.96%。主要原因为：学生人数减少。

　　对个人和家庭的补助394.03万元（其中：基本支出394.03万元，项目支出0万元）。与上年相比增加10.09万元，增幅为2.63%。主要原因为：退休人员增加4人。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年对比无增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市人民小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.78万元，较上年减少0.22万元，下降3.14%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市人民小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　比上年预算数对比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市人民小学2022年公务接待费预算为4.78万元，较上年减少0.22万元，下降4.4%，国内公务接待批次为40次，共计接待600人次。减少原因是厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市人民小学2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0元，增长0%。与上年预算数一致，无增减变动，主要用于保障学校教育教学工作开展、教师外出公务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市人民小学资产总额1781.32万元，其中，流动资产59.01万元，固定资产1722.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.01万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.3万元，其中固定资产增加49.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年个旧市人民小学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。部门整体支出绩效目标的内容有：部门总体目标及部门年度目标，部门总体目标包括：1.学校各项工作，坚持以学生发展为本，面向全体学生，要把学生培养成“身体有力，读书有味，写字有形，习惯有成”的“四有”现代书香少年。

　　2.学校力争在三年内，培养40%以上教师成为校级骨干教师，有1—2名教师评为市级及其以上骨干科研型教师。3.所有统测年级学科教学成绩力争在城区小学中排第三名以上，抽测年级学科教学成绩在城区小学中稳排第四名，力争第三名及其以上。部门年度目标包括：1.加强师德建设；2.加强教师队伍建设；3.提高教学质量；4.加强少先队建设；5.安全教育常抓不懈；6.严格执行财务制度,为学校发展提供后勤保障。部门整体支出绩效指标从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等6个指标进行分析。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，个旧市人民小学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分个旧市人民小学2022年部门预算表

　　监督索引号53250100836002300111