个旧市老厂镇中心小学校2022年部门预算

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　　个旧市老厂镇中心小学校2022年部门预算

　　个旧市老厂镇中心小学校2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市老厂镇中心小学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市老厂镇中心小学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市老厂镇中心小学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全镇小学教育。综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全乡学前教育工作。编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全镇教育信息统计、分析和发布工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位内设机构4个，包括：办公室、教导处、人事劳资室、财务室；属于全额拨款事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。积极争取上级项目资金和自筹资金，努力改善办学条件。所有工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全镇各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。深入贯彻《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，进一步落实新的《小学生守则》和《小学生日常行为规范》。牢固树立质量意识，稳步推进课程改革。加强校本研修，不断提升师资队伍整体素质。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 71人，其中： 离休 0人，退休 71人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1582.37万元，其中：一般公共预算1582.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比减少125.87万元，主要原因是教职工人数减少，人员工资调整及相关缴费基数变动；学生人数减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1582.37万元，其中:本年收入1582.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1582.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比减少125.87万元，主要原因是教职工人数减少，人员工资调整及相关缴费基数变动；学生人数减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入1582.37万元。财政拨款安排支出1582.37万元，其中，基本支出1582.37万元，与上年相比减少125.87万元，主要原因是教职工人数减少，人员工资调整及相关缴费基数变动；学生人数减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1582.37万元。财政拨款安排支出 1582.37万元，其中：基本支出1582.37万元，与上年相比减少125.87万元，主要原因是教职工人数减少，人员工资调整及相关缴费基数变动；学生人数减少。本单位无项目支出预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-小学教育1097.12万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出967.95万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出）；社会保障缴费10.85万元；住房公积金95.33万元；商品和服务支出11.44万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），工会经费8.46万元，对个人和家庭的补助3.09万元。与上年对比减少了110.68万元，主要原因是教职工人数减少。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休197.58万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出196.73万元（包含退休工资及津贴补贴），  商品和服务支出0.85万元（包含一般退休人员公用经费）。（与上年对比增加9.09万元，主要原因是退休人员增加，工资基数变动。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出144.51万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是基本养老保险缴费，与上年对比减少14.51万元，主要原因是教职工人数减少，养老保险缴费基数变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出94.18万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含事业单位医疗），与上年对比减少8.04万元，主要原因是教职工人数减少，医疗保险缴费基数变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出48.98万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含公务员医疗补助），与上年对比减少1.74万元，主要原因是教职工人数减少，缴费基数变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1361.8万元（其中：基本支出1361.8万元，项目支出0万元）。与上年相比减少133.55万元，主要原因是教职工人数减少，人员工资调整，相关缴费基数变动等。

　　商品和服务支出万元（其中：基本支出20.75万元，项目支出0万元）。与上年相比减少1.48万元，主要原因是学生人数减少，相应对应经费减少。

　　对个人和家庭的补助199.82万元（其中：基本支出199.82万元，项目支出0万元）。与上年相比增加9.16万元，主要原因是退休人员增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市老厂镇中心小学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.6万元，与上年相比减少0.4万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位无因公出国（境）费预算数。

　　（二）公务接待费

　　个旧市老厂镇中心小学校2022年公务接待费预算为7.6万元，与上年相比减少0.4万元，国内公务接待批次为50次，共计接待1100人次。主要原因是：厉行节约，公务接待费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市老厂镇中心小学校2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年相同。其中：公务用车购置费0万元，较上年相同；公务用车运行维护费5万元，较上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，我单位资产总额1373.64万元，其中，流动资产77.78万元，固定资产999.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程295.92万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加151.32万元，其中固定资产增加30.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年个旧市老厂镇中心小学校整体绩效目标为：

　　1、抓好控辍保学工作，保证完学率，巩固提高教育成果；

　　2、完成控辍保学：

　　3、抓好学校常规管理，做到规范办学，为提高教育教学质量创造优良环境；

　　4、加强校园文化建设，不断优化、美化校园文化环境；

　　5、加强教师队伍建设，培养一支敬业爱岗，乐于奉献的教师队伍。

　　严格按照部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出、效果和绩效考核管理办法进行设置，每项工作任务都有明确的目标。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

　　2022年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市老厂镇中心小学校2022年部门预算表

　　监督索引号53250100836002900111