个旧市教育体育局（本级）2022年部门预算

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　　个旧市教育体育局本级2022年部门预算

　　个旧市教育体育局本级2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市教育体育局本级2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市教育体育局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市教育体育局本级2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（个发〔2019〕2号）文件，设置个旧市教育体育局政府工作部门，为正科级，统一领导管理全市教育体育工作。

　　1、贯彻执行国家的教育体育方针、政策，拟订教育体育改革与发展规划，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

　　2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各类学校开展教育体育改革，负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

　　3、负责教育体育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

　　4、承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

　　5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　6、参与编制教育体育经费安排计划，统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

　　7、规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作，加强师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，掌握并分析师生和运动员思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　8、负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作，加强教育体育人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

　　9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

　　10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策，指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传，学校及体育场馆安全和突发事件处置。

　　11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

　　12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和书写规范字工作。

　　13、负责组织教育体育系统（含民办学校）的安全生产监督管理工作。

　　14、组织实施全民健身计划，指导和组织开展群众性体育活动，开展国民体质监测，加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

　　15、编制体育事业和体育产业发展规划，组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作，积极举办各级体育竞赛。

　　16、负责全市性体育社团（协会）的资格审查和管理；组织开展体育领域科研和科研成果的推广，规范体育服务管理。

　　17、承办市政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市教育体育局机关内设机构11个，包括行政办公室、中共个旧市教育体育工作委员会办公室、个旧市人民政府教育督导室办公室、人事科、财务科 、教育科、项目科、政策法规科、安全保卫科、德育科、体育科。

　　（三）重点工作概述

　　1、全面落实立德树人根本任务。贯彻落实党的教育方针，把立德树人作为检验学校一切工作的根本标准，推动学校将“五育并举”落到实处。坚持把立德树人融入教育教学全过程及各环节，通过课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人六大途径，实现中小学德育工作规范化、科学化。

　　2、推进学前教育普及普惠发展。以农村为重点，办好乡镇公办中心幼儿园，实现“一乡一公办”、“一村一幼”全覆盖，努力让所有儿童就近接受学前教育，让农村幼儿养成好习惯、学会普通话，实现学前教育普及普惠目标；采取政府购买服务、以奖代补、培训教师等方式，引导和支持民办幼儿园提供普惠性服务；加大创建一级一等示范幼儿园项目实施力度，推进幼儿园课程游戏化建设，带动全市学前教育保教质量整体提高。

　　3、加快义务教育优质均衡发展。合理编制中小学规划，办好农村学校，坚持生源正态分布，全面提升义务教育学校教师、校舍、仪器设备等方面的均衡配置水平；立足城乡建设规划，紧跟教育服务人群，统筹推进义务教育城乡一体化发展；以优质资源共享为目标，“体制不变、机制创新、城乡统筹、强弱搭配”为原则，“中心拉动，以强带弱，共同发展，整体推进”为发展策略，逐步推进义务教育学区化办学改革，构建义务教育学校城乡、校际深度合作的互相帮扶、优势互补、融合共生、内涵提升、整体发展新格局。

　　4、全力提升普通高中办学水平。加强对普通高中的全面管理，加大对薄弱学校的指导和帮助力度，全面激发普高学校的办学活力，形成整体竞争态势；明确全市普高学校教育教学质量提升目标，督促各普高学校建立指向质量提升的“目标细化、过程硬化、结果量化”管理体系，把提升高考一本上线率、本科率作为重中之重，切实加强新课程、新高考研究，围绕打造高效课堂坚定不移推进教学改革，全面提升教育教学效率和质量。

　　5、加强职业教育内涵建设。实施职业教育质量提升计划，重点建设社会认可度较高、就业前景良好的专业，不断提升职业教育办学效益；加强学生培养的适应性和针对性，为全市经济社会发展培养大批高素质劳动者和专业技能人才；深化校企合作、产教融合，力争实现职业教育与生产转型升级有机融合、同频共振，努力提高职业教育发展水平和竞争力。

　　6、促进和规范发展民办教育。鼓励社会力量举办教育，充分激发民办教育的优势和活力，促进民办教育优质特色发展，不断满足人民群众多样化教育需求；加大对违法违规办学行为的查处力度，建立违规失信惩戒机制，促进民办教育和培训机构规范办学行为；加强民办教育协会组织建设，通过组织在行业自律、交流合作、协同创新、履行社会责任等方面发挥桥梁和纽带作用。

　　7、稳步发展民族教育和特殊教育。以社会主义核心价值观为引领，全面深化民族团结进步示范创建“进学校”工作，巩固提升民族团结进步示范创建成果，推进创建工作由“创建型”向“示范型”转变，紧密结合全市打造民族团结进步“示范带”、“示范圈”、“示范联盟”工作，打造和巩固提升一批民族团结进步“示范点”；规范双语教育，坚持推行国家通用语言文字教育；采取规范的随班就读或送教上门方式实施教育，全力提高残疾儿童少年义务教育普及水平。

　　8、深化新时代教师队伍建设改革。加强师德师风建设，推动师德建设长效化、制度化；加大教职工统筹配置力度，补齐学前、义务教育和高中阶段教师；深度推进教师“县管校聘”改革，落实校长职级制改革，推动校长、教师交流轮岗制度化、常态化，有效破解职业倦怠难题；加大校长培养及教师培训力度，助推校级干部、教师专业化成长，确保校长队伍及教师队伍建设满足个旧教育现代化需要；根据各学校教育事业发展规划、生源变化和学校布局调整进展等情况，对编制配备、岗位设置、教师流动等进行定期调整，实行动态、分类管理。

　　9、深入推进智慧教育。围绕“三全两高一大”的发展目标，逐步实现数字校园建设覆盖全体学校、教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体学生，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式。

　　10、推动体育事业高质量发展。各学校坚持普及与提高、体育锻炼与安全卫生相结合的原则，积极开展多种形式的强身健体活动，增进学生身心健康、增强学生体质；紧紧围绕人民群众需求，统筹建设全民健身场地设施，构建更高水平的全民健身公共服务体系；大力发展体育产业，努力创造各种社会力量积极参与、充满活力的体育发展体制和运行机制，逐步形成以体育主体产业为基础、多业并举、多种所有制并存与共同发展的产业发展新格局；大力创建青少年体育俱乐部和体育后备人才培养基地，创新竞技体育人才培养、选拔、激励保障机制，为全州、全市体育事业发展注入新的活力和动力。

　　二、预算单位基本情况

　　个旧市教育体育局本级编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制46人，其中：行政编制25人，事业编制21人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员78人，其中： 离休1人，退休77人（含企业退休34人）。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年个旧市教育体育局本级财务总收入7,618.77万元，其中：一般公共预算7,618.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比增加2127.44万元，增长38.74%，主要变动原因为项目支出预算增加（其中：新增特岗教师服务期基本养老保险专项资金800万元；新增2021、2022年提升教学质量专项资金1169.32万元）以及正常晋升工资福利支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年个旧市教育体育局本级财政拨款收入7618.77万元，其中:本年收入7618.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7618.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加2127.44万元，增长38.74%，主要变动原因为项目支出预算增加（其中：新增特岗教师服务期基本养老保险专项资金800万元；新增2021、2022年提升教学质量专项资金1169.32万元）以及正常晋升工资福利支出增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年个旧市教育体育局本级预算总收入7618.77万元。其中，本级财力安排收入7618.77万元。与上年相比增加2127.44万元，增长38.74%，主要变动原因为项目支出预算增加（其中：新增特岗教师服务期基本养老保险专项资金800万元；新增2021、2022年提升教学质量专项资金1169.32万元）以及正常晋升工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年个旧市教育体育局本级预算总支出7618.77万元。财政拨款安排支出7618.77万元，其中：基本支出1,057.52万元，与上年对比增加36.71万元，增幅3.6%，主要增加原因为正常晋升工资福利支出增加。项目支出6,561.25万元，与上年对比增加2090.73万元，增幅46.77%，主要增加原因为新增特岗教师服务期基本养老保险专项资金800万元；新增2021、2022年提升教学质量专项资金1169.32万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、教育支出-教育管理事务-行政运行2022年预算数为302.53万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、公务用车租车费、培训费、公务费、工会经费等）。较上年275.15万元增加27.41万元，主要原因是正常晋升工资福利支出增加。

　　2、教育支出-普通教育-学前教育2022年预算数为322.21万元，主要用于拨付公办幼儿园公用经费，和学前儿童困难支助。较上年285.96万元增加36.25万元，主要是幼儿人数有所增加，学前教育家庭经济困难儿童资助、公办幼儿园生均公用经费随人数增加而增加。

　　3、教育支出-普通教育-小学教育2022年预算数为828.57万元，主要用于拨付小学保障工作正常运转的基本支出、食堂工勤人员工资以及寄宿生生活补助等生活补助。较上年777.38万元增加51.19万元，原因是学生人数增加，寄宿制学校公用经费、城乡义务教育学校公用经费、农村小学不足100人校点补充公用经费随之增加。

　　4、教育支出-普通教育-初中教育2022年预算数为484.1万元，主要用于拨付初中保障工作正常运转的基本支出、食堂工勤人员工资以及寄宿生生活补助等生活补助。较上年413.73万元增加70.37万元，原因是学生人数增加，寄宿制学校公用经费、城乡义务教育学校公用经费随之增加。

　　5、教育支出-普通教育-高中教育2022年预算数为533.41万元，主要用于拨付保障工作正常运转的公用经费、高中学校建档立卡免学费、贫困学生生活补助国家助学金等补助经费。较上年562.49万元减少29.08万元，按上级要求普通高中学生生活补助本年未做预算。

　　6、教育支出-职业教育-中等职业教育2022年预算数为20.04万元，主要用于拨付中职学校免学费补助经费，较上年22.08万元减少2.04万元，主要原因是人员减少。

　　7、教育支出-特殊教育-特殊学校教育2022年预算数为9.36万元，主要用于拨付学校特殊教育市级公用经费，较上年9.07万元增加0.29万元，主要原因是学生人数增加。

　　8、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出2022年预算数为2500万元，主要包括促进教育均衡发展，提升教育教学质量，改善办学条件的工程项目等投入的市级配套资金。较上年2500万元，无变化。

　　9、教育支出-其他教育支出-其他教育支出2022年预算数为1292.66万元，保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、工会经费）。较上年144.43万元增加1148.23万元，原因为新增2021、2022年提升教学质量专项资金以及工资福利增加。

　　10、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2022年预算数为94.36万元，主要是用于拨付离退休行政人员的工资，较上年87.35万元增加7.01万元，原因是退休人员增加。

　　11、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2022年预算数为313.44万元，主要是用于拨付离退休事业人员的工资，较上年299.77万元增加13.67万元，原因是退休人员增加。

　　12、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为850.81万元，主要是机关事业单位养老保险缴费，较上年50.7万元增加800.11万元，原因为新增特岗教师服务期基本养老保险专项资金800万元。

　　13、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2022年预算数为21.9万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费，较上年19.8万元增加2.1万元，主要原因是缴费基数增加。

　　14、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2022年预算数为13.38万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费，较上年14.83万元减少1.45万元，主要原因是人数减少。

　　15、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补2022年预算数为30.35万元，主要用于公务员医疗补助缴费，较上年28.62万元增加1.73万元，主要原因是医保缴费基数增加。

　　16、教育支出-普通教育-其他普通教育支出2022年预算数为1.65万元，主要用于公费师范生市级承担部分。较上年0万元增加1.65万元，原因是去年无该科目预算数。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1304.05万元（其中：基本支出504.05万元，项目支出800万元）。与上年497.75万元对比，增加806.3万元，主要原因为正常晋升工资福利增加、新增特岗教师服务期基本养老保险专项资金800万元。

　　商品和服务支出2305.47万元（其中：基本支出146.9万元，项目支出2158.57万元）。与上年1748.52万元对比，增加556.95万元，主要原因是学生人数增加导致公用经费增加、新增2021、2022年提升教学质量专项资金。

　　对个人和家庭的补助2473.36万元（其中：基本支出406.57万元，项目支出2066.78万元）。与上年1401.5万元对比，增加1071.86万元，主要原因是新增2021、2022年提升教学质量专项资金。

　　资本性支出1535.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出1843.56万元）。与上年1843.56万元对比，减少307.66万元，主要原因是全面改薄、长效机制工程项目市级配套经费、学校采购支出减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市教育体育局本级2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.94万元，较上年减少1.06万元，下降6.24%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市教育体育局本级2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　个旧市教育体育局本级2022年公务接待费预算为14万元，较上年减少1万元，下降6.67%，国内公务接待批次为270次，共计接待1800人次。主要用于为完成教育体育局机关行政运行所发生的上级部门各级各类业务工作检查及考核。增减变动主要原因为厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市教育体育局本级2022年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；2022年年初预算公务用车运行维护费1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，个旧市教育体育局本级年末实际公务用车保有量为0辆。增减变动主要原因为厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市教育体育部门2022年本级项目支出共有22项，安排项目资金6561.26万元，其中：

　　1.农村义务教育学生营养改善（小学）专项资金项目安排576万元，项目三级指标，指标值：计划补助24000人、补助人数覆盖率100%、补助对象对政策的知晓度95%、家长和学生满意度80%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级营养改善计划资金管理办法。

　　2.农村义务教育学生营养改善计划（初中）项目安排283.2万元，项目三级指标，指标值：计划补助11800人、补助人数覆盖率100%、补助对象对政策的知晓度95%、家长和学生满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级营养改善计划资金管理办法。

　　3.义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金项目安排42.6万元，项目三级指标，指标值：计划补助3550人数、补助对象认定准确率100%、补助对象信息公开公示率100%、家长及学生满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育家庭经济困难学生生活补助管理办法。

　　4.义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金项目安排67.5万元，项目三级指标，指标值：计划补助4500人数、补助对象认定准确率100%、补助对象信息公开公示率100%、家长及学生满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育家庭经济困难学生生活补助管理办法。

　　5.寄宿制学生公用经费——小学专项资金项目安排2.3万元，项目三级指标，指标值：计划补助2400人数、寄宿制学生公用经费在基础标准上人均增加额度为200元、义务教育免费年限为9年，学生及家长满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级寄宿制学生公用经费管理办法。

　　6.寄宿制学生公用经费——初中专项资金项目安排6.24万元，项目三级指标，指标值：计划补助6500人数、寄宿制学生公用经费在基础标准上人均增加额度为200元、义务教育免费年限为9年，学生及家长满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级寄宿制学生公用经费管理办法。

　　7.义务教育保障机制公用经费——小学专项资金项目安排96.72万元，项目三级指标，指标值：计划补助31000人数、小学公用经费人均补助标准为650元、义务教育免费年限为9年，学生及家长满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育保障机制公用经费管理办法。

　　8.义务教育保障机制公用经费——初中专项资金项目安排58.34万元，项目三级指标，指标值：计划补助14300人数、初中公用经费人均补助标准为850元、义务教育免费年限为9年，学生及家长满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级义务教育保障机制公用经费管理办法。

　　9.普通高中国家助学金（一类）专项资金项目安排9.48万元，项目三级指标，指标值：计划补助790人数、人均资助标准为2500元、普通高中资助年限为3年，受助学生及家长满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中国家助学金管理办法。

　　10.普通高中国家助学金（二类）专项资金项目安排7.34万元，项目三级指标，指标值：计划补助1020人数、人均资助标准为1500元、普通高中资助年限为3年，受助学生及家长满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中国家助学金管理办法。

　　11.普通高中公用经费项目安排497.15万元，项目三级指标，指标值：计划补助5099人数，公办普通高中在校学生公用经费覆盖率100%、公用经费资金补助标准达标率100%、学校及社会满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中公用经费管理办法。

　　12.高中建档立卡经济困难学生免学杂费专项资金项目安排3.47万元，项目三级指标，指标值：计划补助650人、补助对象认定准确率100%、学生及家长满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级普通高中建档立卡经济困难学生免学费管理办法。

　　13.学前教育家庭经济困难儿童资助专项资金项目安排3.88万元，项目三级指标，指标值：计划补助2700人数、人均资助标准300元、学前教育年限3年、补助对象认定准确率100%、受助幼儿及家长满意度85%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级学前教育家庭经济困难儿童资助管理办法。

　　14.特殊教育学校公用经费专项资金项目安排9.22万元，项目三级指标，指标值：计划补助320人数、补助人数覆盖率100%、补助对象对政策的知晓度90%、学生及家长满意度90%、绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级特殊教育学校公用经费管理办法。

　　15.公办幼儿园生均公用经费专项资金项目安排318万元，项目三级指标，指标值：计划补助5300人数、公用经费拨款标准为600元、补助人数覆盖率100%、学生及家长满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级公办幼儿园生均公用经费管理办法。

　　16.不足100人以下校点公用经费专项资金项目安排9.05万元，项目三级指标，指标值：计划补助2900人数、补助人数覆盖率100%、补助标准达标率100%、补助对象对政策的知晓度90%、群众满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级不足100人以下校点公用经费管理办法。

　　17.中等职业学校免学费专项资金项目安排14.4万元，项目三级指标，指标值：计划补助1200人数、补助标准2000元、教育发展可持续效果显著、学生及家长满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级中职学校免学费管理办法。

　　18.2022年教育费附加支出预算专项资金项目安排2500万元，项目三级指标，指标值：2500万元、涉及学校38所、学生人数51000人、到位资金下拨及时率100%、明显促进教育发展、学生、学校及社会满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育发展规划、2022年教育工作计划和改善办学条件业务需求。

　　19.中等职业学校国家助学金专项资金项目安排5.64万元，项目三级指标，指标值：计划补助470人、补助标准2000元、教育发展可持续效果显著、学生及社会满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级中等职业学校国家助学金管理办法。

　　20.提升教学质量专项资金项目安排1169.32万元，项目三级指标，指标值：涉及学校38所、资金拨付到位率100%、明显促进教育发展、学生、学校及社会满意度90%。绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表、年度工作总结。

　　21.特岗教师服务期基本养老保险专项资金项目安排800万元，项目三级指标，指标值：参加缴费特岗教师人数350人、资金拨付到位率100%、按时完成缴费100%、特岗教师满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：红人社发（2021）104号、年度工作总结。

　　22.公费师范生增培养计划专项资金项目安排1.65万元，项目三级指标，指标值：培养人数人数7人、培养对象覆盖率100%、培养对象对政策知晓率100%、人均培养成本9800元、培养对象满意度95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查统计、年度工作总结。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市教育体育局本级2022年机关运行经费安排33.72万元，与上年30.47万元对比增加3.25万元，主要原因为机关人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市教育体育局本级资产总额6725.66万元，其中，流动资产222.11万元，固定资产103.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6400万元，无形资产0.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1171.16万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1、部门情况及总体目标

　　全市基础教育“三率”，即学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率水平步入全省先进县市行列，教育发展总体水平达到或超过全省平均水平。全市教育事业发展取得明显成效，教育现代化取得重要进展，为全面建成小康社会做出重要贡献。

　　2、预算申报金额

　　个旧市教育体育部门2022年本级项目支出共有22项，安排项目资金6561.26万元，全部纳入财政拨款。

　　3、部门整体支出绩效指标

　　个旧市教育体育局部门2022年整体支出绩效自评分析表设置一级指标3个（产出指标、效益指标和满意度指标），其中：产出指标设置4个二级指标（数量指标、质量指标、实效指标和成本指标）和22个三级指标；效益指标设置2个二级指标（社会效益指标、可持续影响指标）和4个三级指标；满意度指标设置1个二级指标（服务对象满意度指标）和3个三级指标。具体如下：

　　（1）产出指标

　　数量指标：教学常规检查不低于2次；民办教育学校年检1次；青少年运动会不低于4次；安全工作会议培训不低于600人次；党支部开展党建活动次数不低于2700人次；目标责任考核次数1次；目标责任书签订次数1次；招聘义务教育教师不低于60人；招聘学前教育教师不低于2人。

　　质量指标：“雨露计划”资助对象精准度不低于100%；职教“东西协作”资助对象精准度不低于100%；学前三年毛入园率不低于95%；九年义务教育巩固率不低于96%；高中阶段毛入学率不低于91%；各项资助政策落实率不低于100%；各项补助资金受益对象覆盖率不低于100%；目标责任书签订学校覆盖率不低于100%；目标责任考核完成率不低于100%。

　　时效指标：完成目标责任考核的及时性不低于100%；财政资金拨付及时率不低于100%；各项工作完成及时率不低于100%。

　　成本指标：三公经费逐年降低。

　　（2）效益指标

　　社会效益指标：促进域内义务教育均衡发展；促进当地教育事业发展。

　　可持续影响指标：促进域内义务教育均衡发展；促进当地教育事业发展。

　　（3）满意度指标

　　教职工满意度不低于90%；学生家长满意度不低于90%；在校学生满意度不低于90%。

　　第二部分 个旧市教育体育局本级2022年部门预算表

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