个旧市农产品质量安全检测站2022年部门预算

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　　个旧市农产品质量安全检测站2022年部门预算

　　个旧市农产品质量安全检测站2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市农产品质量安全检测站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市农产品质量安全检测站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分    个旧市农产品质量安全检测站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；承担绿色食品发展工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市农产品质量安全检测站设有：检测室、业务室、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.蔬菜水果农药残留快速检测：根据红河州农业农村局下达的《2021年农产品质量安全监测目标和案件查处任务分配表》，个旧市2021年需完成农产品农药残留快速检测2880批次，个旧市农产品质量安全检测站积极开展农产品农药残留快速检测工作，及时掌握节假日期间农产品质量安全动态，严格对辖区农产品质量安全进行监督管理，有效遏制不安全因素及隐患的发生。个旧市2021年共完成蔬菜水果农药残留快速检测3942个，其中检测蔬菜3777个，合格3773个，合格率99.89%，检测水果165个，合格165个，合格率100%。总检测3942个，合格3938个，合格率99.90%。

　　2.监督抽查：个旧市农质检站积极配合省、州级工作人员进行取样、制样及封样，认真负责，顺利完成了抽样任务，2021年配合完成五次交叉抽检工作，累计抽样94批次，其中蔬菜77批次，水果17批次。保证监督抽查工作的顺利开展，消除农产品食用安全隐患，确保市民吃上安全、放心农产品。

　　3.“三品一标”认证：根据《个旧市高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》，按照“绿色食品、有机农产品”相关政策法规、认证规范、奖补政策，引导龙头企业和专业合作社申报农产品认证；同时提高农产品生产、经营、消费者的质量安全意识，积极开展绿色食品、有机农产品认证和打造特色品牌、地理标志品牌工作，2021年全市下达有机农产品4个，绿色食品3个的任务数，截至年末，已申报有机农产品7个，绿色食品6个。

　　4.定量检测：根据《个旧市农业农村局关于印发个旧市2021年农产品质量安全工作要点的通知》，按照农产品定量检测达到1.5批次/千人要求，州级按照0.5批次/千人，县市按照1批次/千人开展农产品定量监测，以2020年全市45.31万人口计算，市级抽检样本量为453批次，按照国家标准、行业标准、地方标准要求，利用气相色谱仪等多种检验检测仪器，2021年共完成定量检测471批次，合格率100%。其中农质检站完成323批次，委托云南云测质量检验有限公司完成122批次，畜禽完成12批次，水产完成14批次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入106.25万元，其中：一般公共预算106.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加26.65万元，其中：卫生健康支出增加0.77万元，主要原因是人员增加、医保缴费基数增加。农林水支出增加22.57万元，主要原因是新增项目，职工岗位变动、晋升薪级工资。社会和保障就业支出比上年增加3.31万元，主要原因是人员增加、养老保险基数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入106.25万元，其中:本年收入106.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比上年新增26.65万元，主要原因是新增项目及人员。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入106.25万元。其中，本级财力安排收入106.25万元，其中项目收入18.6万元。与上年相比新增26.65万元，主要原因是新增项目及人员。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出106.25万元。财政拨款安排支出106.25万元，其中：基本支出87.65万元，与上年对比新增8.05万元，主要原因是新增人员；项目支出18.6万元，与上年对比新增18.6万元，主要原因是新增项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数为9.01万元，主要用于养老保险缴费，比上年增加0.46万元，主要原因是新增人员，加之养老保险基数增加。

　　2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休支出2.85万元，比上年增加2.85万元，主要原因是2021年新增退休人员1人。

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2022年预算数为5.72万元，主要用于事业单位医疗保险缴费，比上年增加0.4万元，主要原因为新增人员加之医疗保险缴费基数增加。

　　4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2022年预算数为1.88万元，主要用于公务员医疗补助缴费，比上年增加0.37万元，主要原因为主要原因是新增人员加之医疗保险缴费基数增加。

　　5.农林水支出-农业农村-事业运行 2022年预算数为86.42万元，其中18.6万元为项目支出，其余主要用于发放职工工资，比上年增加22.57万元，主要原因是新增项目，加之岗位变动、晋升薪级工资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出80.59万元（其中：基本支出80.59万元，项目支出0万元）。比上年增加4.79万元，原因是新增人员，加之养老保险缴存基数上涨。

　　商品和服务支出22.82万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出18.6万元）。比上年增加19.02万元，原因是新增项目支出，加之人员增加。

　　对个人和家庭的补助2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0万元）。比上年增加2.84万元，主要由于新增退休人员1人。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市农产品质量安全检测站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.11万元，较上年减少0.07万元，下降3.21%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市农产品质量安全检测站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市农产品质量安全检测站2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.09%。原因是厉行节约，预算数要求比上年缩减3%，接待批次为12批次，共计120人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市农产品质量安全检测站2022年公务用车购置及运行维护费为1.17万元，较上年减少0.04万元，下降3.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.17万元，较上年减少0.04万元，下降3.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　减少原因分析：厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市农产品质量安全检测站农产品质量安全监管体系规范化建设项目安排18.6万元，设置三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源为：

　　（一）产出指标

　　1. 农残快检≥2880个。依据红河州2020年农产品质量安全年度目标任务表。

　　2.例行监测样品数量≥453个。依据红河州2020年农产品质量安全年度目标任务表。

　　3. 监督抽查≥60个。依据红河州2020年农产品质量安全年度目标任务表。

　　4.农残快检合格率≥95%。依据红河州2020年农产品质量安全年度目标任务表。

　　5.例行监测合格率≥95%。依据红河州2020年农产品质量安全年度目标任务表。

　　6.监督抽查合格率≥95%。依据红河州2020年农产品质量安全年度目标任务表。

　　7.按时完成≥100%。依据红河州2020年农产品质量安全年度目标任务表。

　　(二）效益指标

　　1.推动全市农产品市场竞争力有所提升。依据红河州2020年农产品质量安全年度目标任务表。依据上级部门要求抽检。

　　2.重大农产品质量安全事故发生次数≤0人次。依据上级部门要求抽检。

　　3.监督食用农产品农药残留量达标。依据上级部门要求抽检。

　　4.提升市民对当地农产品信任度有所提升。依据上级部门要求抽检。

　　（三）满意度指标

　　1.对抽检农户进行满意度调查≥90%。依据上级部门要求抽检。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市农产品质量安全检测站资产总额177.88万元，其中，流动资产0万元，固定资产177.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.98万元，其中固定资产增加0.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　结合本单位的工作职责2022年将达到以下目标：

　　1.积极开展农产品农药残留快速检测工作，对个旧市各个生产基地进行随机抽样，严格对辖区农产品质量安全监督管理，有效遏制不安全因素及隐患的发生，农质检站及各乡镇检测室将共检测蔬菜水果样品2880个以上，完成率100%。

　　2.配合完成2022年农产品质量安全监督抽查工作：参与次数大于2次，完成率100%。

　　3.“三品一标”工作：及时掌握熟悉个旧市绿色认证工作的发展情况，发掘潜在的认证企业，研究新职能工作方向，2022年新增绿色食品、有机食品认证共12个，完成率100%。

　　4.农药残留定量检测：参照去年1批次/千人开展农产品定量检测，预计本单位今年的定量检测任务共453个，完成率100%。

　　第二部分     个旧市农产品质量安全检测站2022年部门预算表

　　监督索引号53250100532601500111