个旧市农民科技教育培训中心2022年部门预算

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　　个旧市农民科技教育培训中心2022年部门预算

　　个旧市农民科技教育培训中心2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市农民科技教育培训中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市农民科技教育培训中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市农民科技教育培训中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是面向“三农”、面向新的农业科技革命、面向农业现代化、面向市场，为农业生产服务；为农村社会主义市场经济建设服务；为农民科技致富服务；为农村两个文明建设服务。

　　二是开展农民科技培训、“绿色证书”工程（农民资格证书）、新型职业农民培训、农村富余劳动力转移培训等工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市农民科技教育培训中心编制6人，在岗6人，仅设办公室１个6人。

　　（三）重点工作概述

　　1、承担个旧市“绿色证书”培训任务600人。

　　   2、承担个旧市新型农民培训任务250人。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 94.53万元，其中：一般公共预算94.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比增加1.39万元，主要增加变动原因：工资及津贴调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 94.53万元，其中:本年收入94.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比增加1.39万元，主要增加变动原因：工资及津贴调整。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入94.53万元。其中，本级财力安排收入94.53万元，与上年相比增加1.39万元，主要增加变动原因：工资及津贴调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 94.53万元。财政拨款安排支出 94.53万元，其中：基本支出94.53万元，与上年相比增加1.39万元，主要增加变动原因：工资及津贴调整；项目支出0万元，与上年相比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.农林水支出-农业农村-事业运行70.69万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　2.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗6.06万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

　　3. 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.67万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

　　4、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休5.58万元，主要用于单位离退休经费支出。

　　5、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出9.53万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出85.05万元，其中：基本工资30.95万元、津贴补贴0.04万元、奖金1.23万元、绩效工资27.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.53万元、职工基本医疗保险缴费6.06万元、公务员医疗补助缴费2.67万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金6.31万元。比较上年增加1.37万元，原因是工资及津贴调整所致。

　　商品和服务支出3.92万元，其中：办公费1.8万元、培训费0.11万元、工会经费0.6万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他商品和服务支出0.02万元。比较上年增加0.02万元，原因是增加工会经费。

　　对个人和家庭的补助5.56万元，其中：退休费5.56万元。比较上年没有增减。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年比无增减。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市农民科技教育培训中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0.14万元，下降7.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市农民科技教育培训中心2022年因公出国（境）费预算为00万元，与上年相同，原因是工作任务、工作性质较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市农民科技教育培训中心2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.08万元，下降16.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。减少原因是业务接待次数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市农民科技教育培训中心2022年公务用车购置及运行维护费为1.4万元，较上年减少0.06万元，下降4.11%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费1.4万元，较上年减少0.06万元，下降4.11%。下降原因是提高效率，节约成本，主要用于保障农民培训工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市农民科技教育培训中心资产总额2.96万元，其中，流动资产0.48万元，固定资产2.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.69万元，其中固定资产减少0.36万元，流动资产减少2.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1、完成个旧市“绿色证书”培训任务1209人，完成率达201％，合格率100％。

　　2、新型农民培训1435人，完成率达574％，合格率100％。

　　第二部分 个旧市农民科技教育培训中心2022年部门预算表

　　监督索引号53250100532600900000