个旧市畜牧技术推广站2022年部门预算

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　　个旧市畜牧技术推广站2022年部门预算

　　个旧市畜牧技术推广站2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市畜牧技术推广站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市畜牧技术推广站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  个旧市畜牧技术推广站2022年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策;2、负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理；3、负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施；4.负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。5、负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；6、负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广；7、负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、改良科、草料科。所属单位1个，分别是：个旧市畜牧技术推广站。

　　（三）重点工作概述

　　以提高养殖效益、增加农民收入为目的，切实转变畜牧业发展方式，围绕“服务现代畜牧业发展、促进农民持续增收”这一主题，认真坚持做好奶牛体系建设、畜禽品种改良、优质牧草的试验、示范、推广，粪污资源化利用等工作。使全市畜牧业保持持续、稳定、健康发展的良好态势。

　　2022年工作主要任务：

　　1、做好试验地优质牧草试验、示范种植及相关试验数据的统计、汇总及试验总结，为优质牧草的推广种植提供可靠依据。对优质牧草种植户做好种植技术指导和培训，保证优质牧草的优越性显现。

　　2、规模养殖户的备案统计上报、生猪市场动态信息调查、畜禽生产情况基点调查工作。

　　3、完成杂交肉牛育肥试验后期工作，提高日增重、饲料利用率和屠宰率比对，取得适合我市推广应用的肉牛杂交组合。

　　4、掌握全市的畜牧生产动态，抓好和掌握全市品种改良以及养殖户培训工作，大力发展秸秆养畜。

　　5、完成现代农业产业技术奶牛体系工作，积极开展奶牛DHI测定，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖，提高规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。对规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，药物残留超标，质量监管起到了重要作用，为我市奶牛养殖夯实了基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 212.05万元，其中：一般公共预算212.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加13.63万元，主要原因分析：我单位新增1人 。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 212.05万元，其中:本年收入212.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加13.63万元，主要原因分析：我单位新增1人。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入212.05万元。其中，本级财力安排收入212.05万元。与上年对比增加13.63万元，主要原因分析：我单位新增加1人 。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 212.05万元。财政拨款安排支出 212.05元，其中：基本支出212.05万元，与上年对比增加13.63万元，主要原因分析：我单位新增1人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休33.31万元，主要用于保障退休人员活动费支出。与上年相比无变动。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险金缴费支出19.03万元，主要用于保障在职人员的单位基本养老保险费支出，与上年相比增加数1.44万元，主要原因分析是：我单位新增1人。

　　3.卫生健康支出－行政事业单位医疗－职工基本医疗保险缴费12.6万元，主要用于保障职工基本医疗保险费支出，与上年相比增加0.99万元，主要原因是我单位新增1人。

　　4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助缴费7.13万元，主要用于保障职工公务员医疗补助支出，与上年相比增加0.46万元，主要原因是我单位新增1人。

　　5.农林水支出－农业农村－事业运行212.05万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是：工资福利支出172.45万元（包含基本工资56.43万元、津贴补贴6.48万元、奖金2.24万元、绩效工资54.42万元，其他社会保障缴费1.44万元，住房公积金12.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.03万元，职工基本医疗保险缴费12.6万元，公务员医疗补助缴费7.13万元）；商品和服务支出5.4万元（包含一般公用经费：办公费2.4万元、邮电费0.6万元、培训费0.22万元、劳务费0.5万元、工会经费1.08万元、福利费0.36万元、其他商品和服务支出0.24万元），对个人和家庭的补助34.2万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、工资福利支出172.45万元（其中：基本支出172.45万元，项目支出0万元）。

　　2、商品和服务支出5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）。

　　3、对个人和家庭的补助34.20万元（其中：基本支出34.20万元，项目支出0万元）。

　　4、资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市畜牧技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年减少0.2万元，下降7.69%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市畜牧技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市畜牧技术推广站2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

　　增减变化原因是：加强单位内部控制，统筹安排、合理布署节约开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市畜牧技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0.1万元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.1万元，下降4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因是：加强单位内部控制，统筹安排、合理布署、节约开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市畜牧技术推广站是全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市畜牧技术推广站国有资产总额86.38万元，其中，流动资产11.47万元，固定资产74.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.05万元，其中固定资产减少17.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    1、现代农业产业技术奶牛体系工作

　　2021继续开展乳肉兼用型西门塔尔牛的杂交改良推广，对其后代跟踪进行生产性能测定，2021年完成52条奶牛犊牛的前期体尺测定，为做好个旧市现代农业奶牛产业技术体系项目奠定了基础。

　　2、做好优质牧草品种的试验种植，促进优质牧草推广

　　2021在沙甸、乍甸、保和、锡城四个试验点种植牧草及青贮玉米，种植面积达5亩10个品种（其中：青贮玉米品种8个，热带种植品种2个）。通过刈割次数、测产等数据的收集、整理，为我市不同气候、海拔地区提供了大量适宜种植的高产牧草品种。

　　3、规模养殖户备案情况

　　根据开展畜禽养殖场（小区）养殖规模标准和备案工作的通知以及养殖备案总体要求,积极做好畜禽养殖户备案工作。至2021年12月底，全市在直连直报系统内备案畜禽养殖规模场共111户：其中能繁母猪存栏50头以上及生猪存栏200头以上的有37户、肉鸡存栏5000羽以上的11户、蛋鸡存栏5000羽以上的27户、牛存栏50头以上的22户、羊存栏200只以上的12户、鸭存栏5000羽以上的2户。

　　4、全株青贮玉米推广奖补工作

　　按照《云南省农业农村厅云南省财政厅关于印发云南省支持肉牛产业加快发展若干措施奖补资金申报指南的通知》要求，个旧市2021年4家养殖企业申报全株青贮玉米10452吨，实地验收全株青贮玉米收储数量9598.48吨，全株青贮玉米推广奖补工作的开展，为草食畜牧业发展注入新的活力。

　　5、畜禽粪污资源化利用工作

　　根据《个旧市畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案》。按照源头减量化、过程无害化控制、末端资源化利用等原则，应用节约用水、固液分离、雨污分离、堆肥发酵、生物菌种快速发酵等手段对畜禽粪污进行资源化利用。截止2021年12月全市畜禽粪污产生量65.88万吨，全市畜禽粪污资源化利用量58.72吨，综合利用率为89.14%，已达到州人民政府下达的畜禽粪污资源化利用率80%的目标。同时对辖区内所有养殖场粪污资源化利用情况进行日常巡查，截止2021年12月出动巡查车辆70台次，巡查人员100人次，对辖区内所有养殖场畜禽养殖排污情况进行日常监管。

　　6、畜禽遗传资源普查工作

　　根据《个旧市第三次畜禽遗传资源普查方案》工作要求，到2021年12月止，完成10个乡镇（街道办），119个行政村（社区）的畜禽遗传资源普查工作，普查完成率100％、有资源填报率100％，以综合指数100分的成绩位列红河州县市排名第二名，同时完成全国畜禽遗传资源普查信息系统的录入工作。畜禽已知资源2个畜种 、3个品种；群体数量4544头，能繁母畜2874头，种公畜652头，新发现资源5个畜种 、5个品种，群体数量7619头，能繁母畜1335头，种公畜468头；蜂资源1已知品种1个，群体数量5158群。顺利完成第三次畜禽遗传资源普查第一阶段的普查登记工作。

　　7、技术培训工作

　　我站技术人员配合个旧市农业农村局到蔓耗、贾沙、卡房、鸡街、保和开展农业产业扶贫实用技术培训。培训内容为科学养猪、养羊、养牛、养鸡实用技术、优质牧草栽培技术、青贮饲料的制作以及新冠肺炎疫情防控知识，全年共举办培训班56期，培训人员达2250人次，活动中发放《紫花苜蓿栽培技术、一年生黑麦草栽培技术》、《青贮饲料操作流程》、《母猪繁殖技术》等畜牧科普宣传资料2000多份，咨询人数250余人次。

　　8、肉牛冻精改良工作

　　2021年我站在大屯街道、锡城街道和卡房镇选择饲养能繁母牛的农户，开展肉牛品种改良项工作，现已完成肉牛冻精改良40头，母牛受胎率达80%以上。该项目的实施，有效地解决了本地牛生长慢、体格小、产肉少等弊端，提高了肉牛存栏及养殖户效益，特别是对规模化养殖场更具有特别的意义。

　　第二部分 个旧市畜牧技术推广站2022年部门预算表

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