个旧市锡文化传承展演中心2022年部门预算

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　　个旧市锡文化传承展演中心2022年部门预算

　　个旧市锡文化传承展演中心2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市锡文化传承展演中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市锡文化传承展演中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分  个旧市锡文化传承展演中心

　　   2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传党的方针政策、弘扬社会主流文化，弘扬锡文化，反映城市文化，挖掘和发扬民族文化，走城市文化和民族文化并存的多元化发展道路。2022年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务繁荣社会主义先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、人财室、创作室、服装室、舞队、歌队。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务：个旧市党的十九大精神进基层暨2022年文化科技卫生“三下乡”·暨“践行新思想新理念 展现世界锡都新风采——文化进万家”活动。用文艺舞蹈展示习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神为指引，紧紧围绕农业农村现代化的总目标，落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚焦打好脱贫攻坚战的优先任务，更有效地动员和激励广大农村群众积极投身决胜锡都全面建成小康社会。并按政府工作报告中要求深入乡镇、厂矿、部队完成100场宣传演出任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 674.01万元，其中：一般公共预算674.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加11.79万元，主要原因是人员经费及日常公用经费增加，预算收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 674.01万元，其中:本年收入674.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款674.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加11.79万元，主要原因是人员经费及日常公用经费增加，预算收入增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入674.01万元。其中，本级财力安排收入674.01万元，其中，基本收入674.01万元，项目收入0万元。与上年对比增加11.79万元，主要原因是人员经费及日常公用经费增加，预算收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 674.01万元。财政拨款安排支出 674.01万元，其中：基本支出669.01万元，与上年对比增加11.79万元，主要原因是人员经费及日常公用经费增加，预算支出增加；项目支出5万元，与上年对比不变。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-财政事务-行政运行674.01万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出471.31万元（包含基本工资149.15万元、津贴补贴0.05万元、奖金5.83万元、绩效工资169.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.41万元、职工基本医疗保险缴费34.96万元、公务员医疗补助缴费22.32万元、其他社会保障缴费3.86万元、住房公积金33.87万元）；与上年相比增加18.29万元。

　　商品和服务支出67.37万元（包含一般公用经费：办公费16.70万元、培训费0.70万元、劳务费44.20万元、工会经费2.80万元、福利费1.17万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他商品和服务支出0.59万元）；与上年相比增加5.46万元。

　　对个人和家庭的补助135.33万元（包含退休费134.30万元、生活补助1.03万元）；与上年相比减少6.97万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出471.31万元（其中：基本支出471.31万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出67.37万元（其中：基本支出62.37万元，项目支出5万元）。

　　对个人和家庭的补助135.33万元（其中：基本支出135.33万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市锡文化传承展演中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.49万元，较上年减少0.36万元，下降12.63%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市锡文化传承展演中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市锡文化传承展演中心2022年公务接待费预算为1.30万元，较上年减少0.37万元，下降22.16%，国内公务接待批次为5次，共计接待36人次。

　　增减变化原因是受疫情影响，公务接待次数减少，公务接待费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市锡文化传承展演中心2022年公务用车购置及运行维护费为1.19万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费1.19万元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　三下乡文化惠民演出专项资金项目安排5.00万元，三级指标，指标值7项，绩效指标值设定依据及数据来源：2022年部门本级项目支出绩效目标表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市锡文化传承展演中心部门资产总额63.11万元，其中，流动资产33.76万元，固定资产29.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加减少5.3万元，其中固定资产增加9.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　展演中心在市委、市政府的正确领导下，在文旅局的指导下，坚持文化“三下乡”活动开展；按照中央和省、州、市的安排部署，继续深入贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，广泛深入扎实开展文化科技卫生“三下乡”和“我们的中国梦——文化进万家”活动，开展100场惠民演出，引导全社会进一步关心农村、支持农业、帮助农民，为建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村，为建设“世界锡都 宜居个旧”而凝心聚力。按照党的十九大精神提出的要求，切实把思想和行动统一到市委、市政府的决策部署和安排上来，加大文艺表演宣传、以奋发有为的工作状态、求真务实的工作作风，多措并举，促进各项惠民政策落实落地表演宣传，为全市经济社会发展提供坚实的文化活动发展。

　　第二部分 个旧市锡文化传承展演中心2022年部门预算表

　　监督索引号53250100835700100111