个旧市鄢棚小学2022年部门预算

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　　个旧市鄢棚小学2022年部门预算

　　个旧市鄢棚小学2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市鄢棚小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市鄢棚小学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市鄢棚小学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市鄢棚小学为九年义务教育的一所普通小学,隶属个旧市教育局,主要职能为小学义务教育，认真贯彻执行党和国家教育方针，依法办学，努力提高教育教学质量。招收个旧城区及锡城镇的学生，实施义务教育。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：书记室、校长室、副校长室、行政办公室、教导处、教科室、工会办公室、少先队大队部、总务处。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务介绍。

　　1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

　　2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

　　4、严格执行行政事业单位财务制度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员55人，其中： 离休 0人，退休 55人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 998.02万元，其中：一般公共预算998.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加29.09万元，主要原因为：人员增加，工资福利支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 998.02万元，其中:本年收入998.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款998.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加29.09万元，主要原因为：人员增加，工资福利支出增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入998.02万元。其中，本级财力安排收入998.02万元。与上年相比增加29.09万元，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 998.02万元。财政拨款安排支出 998.02万元，其中：基本支出998.02万元，与上年对比增加29.09万元，主要原因是；人员增加，工资福利支出增加，项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-小学教育662.07万元，主要用于保障学校工作正常运转的基本支出；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休149.84万元，主要用于退休人员工资福利支出；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出91.92万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出60.60万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出33.59万元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出831.64万元（其中：基本支出831.64万元，项目支出0万元）；与上年对比增加26.54万元，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

　　商品和服务支出17.20万元（其中：基本支出17.20万元，项目支出0万元）；与上年对比增加0.06万元，主要原因是：人员增加。

　　对个人和家庭的补助149.18万元（其中：基本支出149.18万元，项目支出0万元）；与上年对比增加2.49万元，主要原因是：退休人员增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；与上年对比无增减。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市鄢棚小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市鄢棚小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减。

　　（二）公务接待费

　　个旧市鄢棚小学2022年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，国内公务接待批次为25次，共计接待350人次。

　　增减变化原因：厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市鄢棚小学2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市鄢棚小学资产总额746.01万元，其中，流动资产15.68万元，固定资产676.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产53.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.55万元，其中固定资产减少9.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年个旧市鄢棚小学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。部门整体支出绩效目标的内容有：部门总体目标及部门年度目标，部门总体目标包括：1、坚决执行党和国家的教育方针政策。2、管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。3、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。部门年度目标包括：1.建立健全并落实学校各项制度，着力提升教育教学质量。2.坚持立德树人，围绕育人目标，建立完善的德育管理体系，促进学生综合素质的提高。3.加强教师队伍整体素质提升。部门整体支出绩效指标从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等6个指标进行分析。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2022年预算执行过程中，个旧市鄢棚小学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市鄢棚小学2022年部门预算表

　　监督索引号53250100836002400111