个旧市文化和旅游局（本级）2022年部门预算

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　　个旧市文化和旅游局(本级)2022年部门预算

　　个旧市文化和旅游局(本级)2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市文化和旅游局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市文化和旅游局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市文化和旅游局(本级)2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

　　2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　3、负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

　　4、管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　6、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

　　8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　12、指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　13、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

　　14、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市文化和旅游局设5个内设机构。党政办公室。市场管理科。公共服务科。文物科。产业发展科。市文化和旅游局负责管理个旧市文化市场综合执法大队（参公）、个旧市图书馆、个旧市文物管理所（加挂个旧市博物馆牌子）、个旧市文化馆（原个旧市群众艺术馆更名为个旧市文化馆，加挂个旧市非物质文化遗产保护中心牌子）、个旧市锡文化传承展演中心、个旧市旅游质量监督所。

　　（三）重点工作概述

　　（1）聚焦公共服务供给持续发力，改善民生有提升。一是狠抓创作生产，力促文艺繁荣。围绕庆祝建党百年主题，成功创作云庙红色庭院话剧《李鑫》，共演出21场；完成少数民族文化精品节目创作8个，其中非遗创新性节目陡岩跳《高高山上开红花》入选云南省第十二届民族民间歌舞乐展演；创作并推送到国家、省、州和市相关平台展出展播的群众书法摄影作品62幅、群众戏曲节目7个。二是狠抓基层公共文化设施，优化群众文化生活空间。投入23万建设鸡街镇下乍甸村委会和大屯街道小寨社区新塘子2个村级文化活动室，持续推进图书馆、文化馆总分馆制建设，目前共建ˊ成分馆10个，服务点43个，强化弱势群体文化权益的保障，市区各类文化场馆均建设了无障碍通道，图书馆设置了盲人阅览室。文化馆在第五次全国文化馆评估定级中被评为三级文化馆。三是狠抓供需对接，提升服务效能。开展文化馆数字化服务建设，在云南公共文化云发布信息353条，浏览量达14.01万次；市图书馆更新报纸、期刊144余种，接待读者31860人次，实现文献资料流通4.5万余册次，利用电子图书馆为市民提供免费期刊、论文等学术资源一站式检索和全文获取，海量电子图书、报纸的在线阅读等文化服务，点击量达到1.8多万；开展“菜单式点菜”组织戏曲进乡村、文化进校园、企业等各类书法培训、演出辅导等文化服务70余场，超5万城乡群众享受到需求服务。结合乡村振兴、民族团结、美丽县城创建、三下乡、梨花节、温暖星期六、职工剧场等主题，开展惠民演出112场。四是狠抓“云庙庭院剧场建设”，提供高品质公共文化供给。为满足人民群众新期待、建设新时代美丽县城，打造高品质公共文化服务，对云庙庭院剧场进行整体翻新、投入舞台装修装饰和灯光音响，提升群众观演效果，成功引进全国精品庭院京韵剧《闻一多》和滇韵实验剧《钱南园》等精品剧目落地云庙庭院剧场，邀请省内外知名音乐人在云庙持续举办寸轨音乐季音乐交流活动，云庙庭院剧场品牌初见成效。投入资金2500万元的博物馆提升改造工程和市图书馆一楼阅览室提升改造工程等高品质公共文化空间打造工程已基本完工，待组织验收后，即可投入试开馆。五是狠抓 “一部手机游云南”，提升智慧旅游服务。继续完善“一部手机游云南”APP个旧板块内容；丫沙底瀑布温泉、玻璃栈道已实现分时段预约智慧服务功能；更换完成玻璃栈道慢直播2路、蔓耗慢直播1路语音介绍；全市重要文旅场所已铺设共享充电宝；分别在云庙、丫沙底瀑布温泉、蔓耗镇牛棚村委会新改建的3座A级旅游公厕已完成，全市旅游景点景区旱厕消除率100%，景区和公共文化服务场所旅游厕所三无三有标准率100%，完善旅游厕所无障碍坡道、抗菌扶手等人性化设施建设，全市共配置无障碍厕位21个，设置第三卫生间6个，全市194个公厕（含42座旅游厕所）已全部在百度地图、高德地图手机APP上进行位置标注；全市194个公厕以及14个停车场已接入“一部手机游云南”平台，游客可查询最近的停车场、厕所及空位情况；正在对接接入交通板块，全力保障游客通过“一部手机游云南”享受景区展示、信息查询、预约预定、在线导览等智慧服务。

　　（2）聚焦文化遗产保护持续发力，保护、利用、传承水平有提升。一是开展文物保护修缮。积极争取上级文物保护利用资金2784.63万元对鸡街火车站、宝丰隆、云庙等国家、省级重点文保单位进行修缮；乍甸水果凉亭迁移保护工作有序推进；宝丰隆抢险加固工程已上报国家文物局审批；云庙片区抢救性修缮及白蚁危害综合治理工程已完成财神殿、矿王殿前期抢救性修缮工程，其余工程预计今年内完工。《个旧市博物馆馆藏文物预防性保护设计方案》已纳入省级2022年可移动文物保护项目；个旧市博物馆陈列展览提升改造项目已获得省级2022年免费开放陈列展览专项资金。极大改善了我市重点文物保护状况。二是开展文物保护基础工作。开展36个文物保护单位“四有”工作，一期陡岩土掌房、沙甸鱼峰书院等14个文物保护单位“四有”工作已完成；二期 “四有”工作已于10月启动，将完成阿邦古遗址等22文物保护单位“四有”工作。三是做好文物安全工作。坚持文物保护的“底线”“红线”和“生命线”，完成127处文物安全直接责任人公告公示工作；汲取翁丁村“2·14”火灾事故教训，组织开展消防安全应急演练2次，并开展 “地毯式”文物安全检查；发现安全隐患31处，整改17处，其余14处隐患主要涉及文物建筑修缮和消防设施配备，正在积极筹措资金进行整改，重点申报了鸡街火车站消防工程，已纳入全国重点文物保护单位安防消防防雷实施项目，正按程序申请资金实施项目建设。四是加大非遗保护传承力度。积极开展非遗普查、研究和申报，向上争取资金60万补助锡文化创意产业园，用于锡工艺保护传承发展；收集编撰完成我市“非遗+旅游”图文资料；在大屯幸福社区刺绣坊合作社举办民族刺绣技艺传承培训班；成功申报第九批州级非物质文化遗产代表性项目传承人6人。

　　（3）聚焦“健康生活目的地”持续发力，文旅产业开发有提升。一是完善我市 “健康生活目的地牌”资金奖励政策体系和考核评价机制。明确了文旅产业、文旅企业发展、文旅业态发展等重点奖励方向，加快了文旅产业复苏速度。1至10月,个旧市共接待游客492.76万人次，同比增长34.98%，比2019年同期增长10.31%；实现旅游总收入40.16亿元，同比增长12.61%，恢复到2019年同期的70.22%。二是加快工业遗址旅游开发。充分利用个旧百年洗涤的工业文明、近代文明等旅游资源优势，打响“锡文化+工业”旅游品牌，向“世界锡工业文化体验圈”健康生活目的地迈进。推进滇越铁路、个碧石铁路及沿线文化旅游资源保护利用，鸡街火车站抢救性修缮工程项目已通过初验，获得省、州文物局的一致好评，推荐为全省文物保护工程案例现场实训点，个碧临屏铁路公司旧址已申报为州级文保单位，文物活化利用为法国楼餐厅，餐厅内设个碧石铁路陈列展，对公众免费开放；推进博物馆群建设，在建成个旧市博物馆、云锡博物馆、个碧石铁路陈列馆的基础上，打造党史学习红色教育基地，建成李鑫生平事迹展馆，截至目前，接待游客3500人次；推进老厂房、旧厂区改造利用，深度挖掘锡文化脉胳，围绕老工业城市的人文历史，与复旦大学联合完成对始建于民国二年的个旧选矿厂为重点的第一期工业遗产普查工作，现已启动以云锡冶炼厂及云锡机械厂为普查重点的第二期工业遗产普查，预计2022年2月完成；加大与州文旅以及四川大学的对接联系，助推重启个旧矿冶遗存调查。正积极申报个旧市选厂片区为省级历史文化街区。以锡文化特色主题街区、个旧寸轨铁路文化体验等锡文化体验集群正在形成。三是加快康养旅游开发。充分利用个旧优越的气候条件，持续释放“中国天然氧吧”带来的品牌红利，打响“锡文化+康养”旅游品牌，向国际康养旅游示范区的健康生活目的地迈进。谋划“十四五”期间主城区建设五星级酒店等“天然氧吧+大健康”文旅项目64个；主动融入大滇西旅游环线建设推进，以半山酒店为抓手，推进阴山悬崖半山酒店建设，目前正在进行规划方案修改和可研；推进牛奶小镇二期建设，已引入中国华冶科工集团有限公司作为合作方，与个旧市人民政府签订了项目招商引资合作协议，共同参与投资、建设、运营；沙甸民族团结示范区旅游基础设施项目有序推进，预计2022年8月完工；积极推进老阴山AAA国家级景区创建，积极申报龟谷隐宿客栈为丙级旅游民宿的省级验收。

　　（4）聚焦营商环境持续发力，文旅市场规范有提升。一是优化行政审批，梳理落实“放管服”权责清单7类523项，在个旧市政府门户网站公告注销网吧55家，延续换证4家，歌舞娱乐场所法人变更1 家，歌舞娱乐场所注销1家。旅行社网点新备案1家，注销旅行社网点2家，处于正常营业状态的文旅市场经营单位共有134家。二是依托“一部手机游云南”，开展涉旅企业诚信指数评价，共上线“一部手机游云南”涉旅企业952家，其中：住宿企业170户、餐饮企业759户、旅行社3户，旅游景区3家、旅游包车企业2家、租赁车企业5家、旅游商品10家企业，今年诚信评价工作已完成。三是实施质量提升行动，红河大酒店和云锡宾馆通过三星级饭店复核。四是坚决落实疫情防控要求和安全生产责任。与24家重点文化旅游企业签订了安全生产责任状、消防安全责任状；全市498人文旅从业人员接种疫苗，接种率达到100%；强化执法监督检查，严格落实“亮码+测温+戴口罩+定时消杀”“限量、预约、错峰”、1米线等疫情防控措施，将“七个专项”、云南健康码和新冠疫苗接种绿色盾牌码“二码”核查纳入日常检查，共检查文化和旅游经营单位134家1076次，排查整改安全隐患112条，处理“一部手机游云南”投诉16起，均在3分钟内相应，平均办结时间57分钟，处理关于娱乐场所噪音扰民、书店疑似销售违规出版物等举报投诉件34件，办结行政处罚案件5件，其中两件被评为州级行政执法优秀案件，二季度全州旅游综合监管考评二类地区排名第一。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制10人，事业编制10人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员31人，其中： 离休1人，退休30人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入452.41万元，其中：一般公共预算452.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年相比增加52.9万元,主要原因是人员增加、两馆保安、保洁项目经费增加，故经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入452.41万元，其中:本年收入452.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年相比增加52.9万元,主要原因是人员增加、两馆保安、保洁项目经费增加，故经费增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入452.41万元。其中，本级财力安排收入452.41万元，与上年相比增加52.9万元,主要原因是人员增加、两馆保安、保洁项目经费增加，故经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出452.41万元。财政拨款安排支出452.41万元，其中：基本支出405.01万元，与上年相比增加10.5万元,主要原因是人员增加；项目支出47.4万元，与上年相比增加42.4万元,主要原因是两馆保安、保洁项目经费增加，故经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为151.29万元，主要用于行政单位的基本支出。

　　2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动(项）2022年预算数为2.4万元，主要用于举办大型文化艺术活动的支出。

　　3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理(项）2022年预算数为80.87万元，主要用于文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    行政单位离退休(项）2022年预算数为109.98万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）2022年预算数为2.8万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2022年预算数为27.76万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.89万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.8万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.62万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出271.81万元（其中：基本支出271.81万元，项目支出0.00万元）。与上年对比增加13.240万元。主要因为基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费增加。

　　商品和服务支出68.46万元（其中：基本支出21.06万元，项目支出47.4万元）。与上年对比增加42.81万元。主要因为工会经费增加、两馆保安、保洁项目经费增加，故经费增加。

　　对个人和家庭的补助112.14万元（其中：基本支出112.14万元，项目支出0.00万元）。与上年对比减少3.15万元。主要因为人员减少，故经费减少。。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市文化和旅游局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.09万元，较上年减少1.06万元，下降0.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市文化和旅游局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变动情况。

　　（二）公务接待费

　　个旧市文化和旅游局（本级）2022年公务接待费预算为19.35万元，较上年减少0.6万元，下降0.03%，国内公务接待批次为9次，共计接待103人次。主要用于文化、文物、文化执法、旅游等工作用餐。减少的主要原因分析：本着厉行节约原则，减少公务接待开支，规范公务接待流程，做好内部控制。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市文化和旅游局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费预算为14.74万元，较上年减少0.46万元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变动情况；公务用车运行维护费14.74万元，较上年减少0.46万元，下降0.03%。公务用车改革后，本单位已无公车，2022年预算编报有公务用车购置及运行费，是由于本单位预算编报错误。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　两馆保安保洁及水电经费项目安排45万元，为确保我市公共图书馆、博物馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费：乡镇文化站免费开放市级补助资金项目安排2.4万元，为确保我市各乡镇及城区文化站实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，并保证基层公共文化服务体系保障经费专款专用，确实发挥资金的使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市文化和旅游局（本级）2022年机关运行经费安排21.06万元，与上年对比增加0.41万元，主要原因为人员增加，故经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市文化和旅游局（本级）资产总额2363.23万元，其中，流动资产203.89万元，固定资产2159.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1884.57万元，其中固定资产增加8.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　对照到2025年，全市建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系的目标，推动公共文化设施建设，进一步夯实文化体育事业发展的基础。持社会主义先进文化的前进方向和“三贴近”原则，继续开展好文化“三下乡”活动和脱贫攻坚、创建全国民族团结进步示范文艺巡演和宣传工作，结合传统节庆日开展“我们的节日”主题活动，举办各种丰富多彩的群众文化活动，持续推进全域旅游，活跃群众文化旅游生活。

　　第二部分 个旧市文化和旅游局（本级）2022年部门预算表

　　监督索引号53250100835700600111