个旧市图书馆2022年部门预算

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　　个旧市图书馆2022年部门预算

　　个旧市图书馆2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市图书馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市图书馆2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市图书馆2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　收集、整理、保存、传递、开发与利用文献信息资源，为经济建设和科学研究服务，进行社会教育，不断满足全民不断增长的阅读需求。

　　（二）机构设置情况

　　     个旧市图书馆设有：办公室、采编部、典阅部、期刊部、少儿部、技术部、阅览室。

　　（三）重点工作概述

　　个旧市图书馆全面深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面推进《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》的贯彻执行，个旧市图书馆紧紧围绕主管局全年工作总体部署和安排，以扎实开展全年全民阅读活动为抓手，牢固树立以人为本、读者至上的理念，全馆职工上下齐心，团结共事，各项工作平衡有序推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 1人，退休 13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入290.17万元，其中：一般公共预算财政拨款290.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加29.62万元，主要增减变动原因是增加在职人员1人，基本支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 290.17万元，其中:本年收入290.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.17万元（本级财力290.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加29.62万元，主要增减变动原因是在职人员增加1人，基本支出增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入290.17万元。其中，本级财力安排收入290.17万元。与上年对比增加29.62万元，主要增减变动原因是在职人员增加1人，基本支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 290.17万元。财政拨款安排支出 290.17万元，其中，基本支出286.22万元，与上年对比增加27.67万元，主要增减变动原因是在职人员增加1人，基本支出增加；项目支出3.96万元，与上年对比增加1.96万元，主要是项目支出购书经费预算增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.207（类）01（款）04(项）2022年预算数为186.82万元，主要用于反映图书馆的支出 。

　　2.201（类）99（款）99(项）2022年预算数为0.96万元，主要用于反映其他文化和旅游方面的支出。

　　3.208（类）05（款）02(项）2022年预算数为52.37万元，主要用于退休人员工资。

　　4.208（类）05（款）05(项）2022年预算数为25.11万元，主要用于在职人员养老保险费缴纳。

　　5.210（类）11（款）02(项）2022年预算数为16.41万元，主要用于在职及退休人员医保费缴纳。

　　6.210（类）11（款）03(项）2022年预算数为8.51万元，主要用于在职及退休人员医保费缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出226.47万元（其中：基本支出226.47万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出11.78万元（其中：基本支出7.82万元，项目支出3.96万元）。

　　对个人和家庭的补助51.5793万元（其中：基本支出51.93万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.92万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市图书馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市图书馆2022年公务接待费预算为0.92万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待32人次。

　　上年相比减少0.03万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市图书馆2022年本级项目支出共有2项，安排项目资金3.96万元，其中：公共文化馆免费开放市级配套资金项目安排0.96万元，三级指标，指标值13项，绩效指标值设定依据及数据来源： 2022年部门本级项目支出绩效目标表。购书经费安排3万元，三级指标指标值13项，绩效指标值设定依据及数据来源： 2022年部门本级项目支出绩效目标表。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市图书馆部门资产总额260.11万元，其中，流动资产31.55万元，固定资产228.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.45万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　继续开展好免开、全民阅读、资源共享等方面的活动。制定“互联网+”行动计划，围绕“互联网+”的概念把我馆采购的电子期刊和电子图书放在图书馆网站实行24小时免费借阅服务。进一步推进古籍普查工作，着重民族文献及民国文献整理收集工作。进一步推进个旧市图书馆总分馆建设。按照“保质量，控增量”的方针，完善图书馆分馆建设。

　　第二部分 个旧市图书馆2022年部门预算表

　　监督索引号53250100835700200111