个旧市体育管理中心2022年部门预算

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　　个旧市体育管理中心2022年部门预算

　　个旧市体育管理中心2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市体育管理中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市体育管理中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市体育管理中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市体育管理中心负责组队参加同级和上级体育部门组织赛事，向上级体育部门培养和输送体育人才，青少年公益性体育培训和训练；负责个旧市各体育场馆的管理和运行

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事财务室、训练部、安保部。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、体育管理中心在疫情发生后立即关停了个旧市体育场，避免开放时段市民锻炼人流拥挤造成疫情扩散。

　　2、停止举办篮球、游泳、围棋、足球假期训练班，向学员和家长说明情况，并退还前期收取的训练经费，取得家长和学员的谅解。

　　3、抽调人员参加湖北回个学生情况调查，经过认真调查、情况排查和上门了解后。个旧市教育系统掌握了所有个旧籍湖北在读学生的健康情况、回乡路线和乘车班次。对疑似病例上报相关部门，隔离观察。排除所有疑似患者，为个旧市的抗疫工作贡献一份力量。

　　4、成立体育管理中心防疫抗疫应急小组，中心主任为组长，中心员工为组员。筹集防疫消杀物资，组织人员对体育场及办公区域进行每周消杀清洁，对中心全体员工进行情况调查，严格人员防疫措施。排除所有可能的感染源，为体育管理中心的抗疫工作打下坚实基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助6人，财政专户资金、单位资金保障1人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 109.29万元，其中：一般公共预算109.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少8.30万元，主要原因分析2021年我单位调出二人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 109.29万元，其中:本年收入109.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少8.30万元，主要原因分析2021年我单位调出二人。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入109.29万元。其中，本级财力安排收入109.29万元。与上年相比减少8.30万元，主要原因分析2021年我单位调出二人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出109.29万元。财政拨款安排支出 109.29万元，其中：基本支出109.29万元，与上年对比减少8.30万元，主要原因分析2021年我单位调出二人；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 文化体育与传媒支出-体育-群众体育2022年预算数为77.62万元，主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。与上年对比减少6.74万元，主要原因分析2021年我单位调出二人。

　　2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2022年预算数为16.54万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。与上年对比无变动。

　　3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为7.17万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年对比减少0.89万元，主要原因分析2021年我单位调出二人。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2022年预算数为4.80万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费。与上年对比减少0.53万元，主要原因分析2021年我单位调出二人。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2022年预算数为3.30万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。与上年对比减少0.14万元，主要原因分析2021年我单位调出二人。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出66.59万元（其中：基本支出66.59万元，项目支出0万元）。与上年对比减少31.91万元，主要原因分析2021年我单位调出二人。

　　商品和服务支出26.23万元（其中：基本支出26.23万元，项目支出0万元）。与上年对比增加23.60万元，主要原因分析2022年增加了劳务费。

　　对个人和家庭的补助16.47万元（其中：基本支出16.47万元，项目支出0万元）。与上年对比无变动。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市体育管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.40万元，较上年减少0.20万元，下降0.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市体育管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市体育管理中心2022年公务接待费预算为3.40万元，较上年减少0.40万元，下降10.53%，国内公务接待批次为8次，共计接待350人次。

　　增减变化原因：厉行节约，节约运动员训练及比赛途中餐费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市体育管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.20万元，增长7.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.20万元，增长7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因为我单位平台使用公务用车，无公务用车保有量车辆数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市体育管理中心部门资产总额72.83万元，其中，流动资产69.18万元，固定资产3.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.33万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2022年纳入本单位预算绩效的单位共有1家，其中：差额拨款的事业单位1家。

　　人员编制数10人，实有人数7人。

　　本部门2022年基本支出109.29万元，项目支出0万元。贯彻落实党和国家关于体育工作的方针政策和法律法规，协助主管部门编制体育事业和体育产业发展规划，举办各级体育竞赛，管理全市体育竞赛和辖区内各级体育比赛；负责体育管理中心所辖体育场的维护、管理使用，负责公共体育设施的开放和维护；保证体育场地为各级各类体育运动会及体育比赛服务，为全市大型集会、演出使用服务；组织训练好青少年体育专业队伍，为全市青少年体育运动及各级专业运动队提供培训和发掘体育人才；开放体育场馆为全市人民群众健身提供活动场地，为全市全民健身活动活动体育事业发展提供基础性服务。

　　第二部分 个旧市体育管理中心2022年部门预算表

　　监督索引号53250100836004100111