个旧市城西社区卫生服务中心2022年部门预算

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　　个旧市城西社区卫生服务中心2022年部门预算

　　个旧市城西社区卫生服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市城西社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市城西社区卫生服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市城西社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市城西社区卫生服务中心是覆盖个旧市新电、炼厂、金湖西、金湖南、储运、机厂、建安、建设、明珠等九个社区，承担着为7万多名社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市城西社区卫生服务中心设有：院本部、建安、炼厂共三个医疗点和后勤科室。

　　（三）重点工作概述

　　在开展基本医疗业务的同时，个旧市城西社区卫生服务中心积极落实国家基本公共卫生服务项目，为居民建立健康档案、开展健康教育、预防接种、传染病报告处理、对高血压与糖尿病慢性病防治、开展重性精神疾病病例管理、开展儿童保健、孕产妇保健、老年人保健。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有12人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助12人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休32人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 204.29万元，其中：一般公共预算204.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年预算数196.97万元对比增加了7.32万元，主要原因是在职人员增加1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入204.29万元，其中:本年收入204.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数196.97万元对比增加了7.32万元，主要原因是在职人员增加1人。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入204.29万元。其中，本级财力安排收入204.29万元。与上年预算数196.97万元对比增加了7.32万元，主要原因是在职人员增加1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 204.29万元。财政拨款安排支出 204.29万元，其中：基本支出204.29万元，与上年预算数196.97万元对比增加了7.32万元，主要原因是在职人员增加1人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　一般公共预算- 社会保障和就业支出 130.6万元，主要用于发退休费和交社保费 其中：

　　1.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 事业单位离退休本年预算数为118.22万元，主要用于发放退休工资。

　　2社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出本年预算数为8.25万元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险。

　　3.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-  机关事业单位职业年金缴费支出本年预算数为4.13万元，主要用于缴纳在职在编人员职业年金。

　　一般公共预算- 卫生健康支出  73.69万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，其中：

　　1. 卫生健康支出- 基层医疗卫生机构- 城市社区卫生机构本年预算数为57.13万元，主要用于发放在职在编人员工资。财政部门只供养我单位在职在编人员支出的50% 。

　　2. 卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗本年预算数为7.74万元，主要用于职工医疗保险。

　　3.  卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助公务员医疗补助本年预算数为8.82万元，主要用于职工医疗补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　工资福利支出86.07万元（其中：基本支出86.07万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助117.84万元（其中：基本支出117.84万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　以上各条总数为204.29万元，与上年总数196.97万元对比增加了7.32万元，主要原因是在职人员增加1人；

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市城西社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年相比无变化，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市城西社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市城西社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市城西社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为1万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元（此款财政不承担，由单位自筹），用于车辆保险和汽油费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市城西社区卫生服务中心资产总额518.37万元，其中，流动资产317.98万元，固定资产（净值）200.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加29.38万元，其中固定资产增加5.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值9.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市城西社区卫生服务中心在“十三五”时期发展成绩的基础上，顺应未来发展环境和机遇，结合发展规律定发展原则，结合发展阶段定发展目标，最终实现中心卫生事业持续稳定进步和大健康产业跨越式发展。

　　（一）医药卫生体制改革迈出新步伐。

　　（二）基层医疗服务能力显著提升。

　　（三）中医药事业传承发展稳步推进。

　　（四）疾病预防控制能力不断增强。

　　（五）妇幼保健和人口发展目标有效落实。

　　（六）基本公共卫生卓有成效。

　　第二部分 个旧市城西社区卫生服务中心 2022年部门预算表

　　监督索引号53250100336102000111