个旧市城南社区卫生服务中心2022年部门预算

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　　个旧市城南社区卫生服务中心2022年部门预算

　　个旧市城南社区卫生服务中心2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市城南社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市城南社区卫生服务中心2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市城南社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市城南社区卫生服务中心是以社区医疗及基本公共卫生服务为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的社区卫生服务机构, 承担着个旧市青杉里、文锡、上河、胜利、民权、和平、永胜、新冠、绿海九个社区，近6万名社区居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：⑴、中心全科医生门诊室、中医门诊室；⑵、新街社区卫生服务站；⑶、永胜社区卫生服务站。⑷、胜利路综合门诊部。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务继续做好基层医疗服务，负责管理社区内的基本公共卫生服务完成高血压患者管理5880人们 糖尿病患者管理2130人们 严重精神病患者管理2130人；居民健康档案管理率达60%以上；3岁以下儿童系统管理率达85%；7岁以下儿童健康管理率达90%；适龄儿童免疫规划疫苗接种；传染病报告处理率达100%。基本医疗服务，做好一般常见病、多发病的诊疗、社区现场救护；家庭医生签约服务工作，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、社区康复、社区计划生育服务等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有42人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助21人，财政专户资金、单位资金保障21人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 184.84万元，其中：一般公共预算184.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比本年收入增加25.58万元，主要原因是:根据《城市社区卫生服务机构设置和编制标准指导意见》（中央编办发【2006】96号）文件规定：社区卫生服务中心按每万名居民配备3名全科医师，1名公共卫生医师，全科医师与护士的比例，目前按1∶1的标准配备，按以上配置我中心人员缺口较大，逐年招聘录用人员。2021年我中心根据个旧市卫生健康局〔2021〕个卫报字第8号文件新招聘录用：殷成会、柴荣、邱新华、陈红萍4人；9月根据个旧市卫生健康局〔2021〕个卫报字第23号文件招聘录用张丽莹1人。本年共招聘录用5人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 184.84万元，其中:本年收入184.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比本年收入增加25.58万元，主要原因是本年人员增加招聘录用5人。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入184.48万元。其中，本级财力安排收入184.48万元，与上年对比本年收入增加25.58万元，主要原因是:根据《城市社区卫生服务机构设置和编制标准指导意见》（中央编办发【2006】96号）文件规定：社区卫生服务中心按每万名居民配备3名全科医师，1名公共卫生医师，全科医师与护士的比例，目前按1∶1的标准配备，按以上配置我中心人员缺口较大，逐年招聘录用人员。2021年我中心根据个旧市卫生健康局〔2021〕个卫报字第8号文件新招聘录用：殷成会、柴荣、邱新华、陈红萍4人；9月根据个旧市卫生健康局〔2021〕个卫报字第23号文件招聘录用张丽莹1人。本年共招聘录用5人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 184.48万元。财政拨款安排支出 184.48万元，其中：基本支出184.48万元，与上年对比与本年收入增加25.58万元，主要原因是本年人员增加招聘录用5人；项目支出0万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休42.78万元，主要用于发放退休人员工资，具体是商品和服务支出（包含公务费、退休费、遗属补助、退休财政补差），对个人和家庭的补助。与上年的39.91万元对比增加2.87万元，主要原因是2022年新增退休人员2人。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.76万元；与上年的12.55万元对比增加2.21万元，主要用于养老保险缴费。主要原因是2022年新增在编在职人员5人（招聘录用），单位缴费基数变动。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.38万元，主要用于职业年金缴费，与上年的5.52万元对比增加1.86万元，主要原因是2022年新增在编在职人员5人（招聘录用），单位缴费基数变动。

　　卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构102.32万元，主要用于发放在职人员工资，具体是工资福利支出，（包含基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、预留正常晋升工资、乡镇岗位补贴、在职住房公积金）。与上年的86.47万元对比增加15.85万元。主要原因是2022年新增在编在职人员5人（招聘录用），财政补助随着增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.47万元，与上年的9.48万元对比增加1.99万元，主要原因是2022年新增在编在职人员5人（招聘录用），基本医疗保险缴费基数基数变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.13万元，主要用于医保缴费，与上年的5.33万元对比增加0.8万元，增减变动原因是基本医疗保险缴费基数变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出142.06万元（其中：基本支出142.06万元，项目支出0万元）。与上年的119.35万元对比增加22.71万元，主要原因是2022年新增在编在职人员5人（招聘录用），财政补助随着增加

　　商品和服务支出0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。与上年的0.14万元对比对比增加0.02万元，主要原因是2022年新增退休人员2人。

　　对个人和家庭的补助42.62万元（其中：基本支出42.62万元，项目支出0万元）。与上年的39.77万元对比增加2.85万元，主要原因是2022年增加事业退休人员2人。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市城南社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市城南社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市城南社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市城南社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市城南社区卫生服务中心项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市城南社区卫生服务中心部门资产总额602.43万元，其中，流动资产198.42万元，固定资产404.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加61.09万元，其中固定资产增加11.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　   个旧市城南社区卫生服务中心2022年预算绩效目标：负责管理社区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、社区居民家庭医生签约服务、新型冠状病毒肺炎疫苗接种等工作。

　　第二部分 个旧市城南社区卫生服务中心2022年部门预算表

　　监督索引号53250100336102100111