个旧市植检植保站2022年部门预算

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　　个旧市植检植保站2022年部门预算

　　个旧市植检植保站2022年预算公开目录

　　第一部分个旧市植检植保站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分个旧市植检植保站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市植检植保站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　执行《植物检疫条例》规定的国内植物检疫执法职能；农药器械安全使用管理；农作物病虫害监测预警控制；承担绿色防控技术集成示范推广等工作。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市植检植保站属于纳入部门决算编报的全额拨款、独立核算事业单位。人员编制为5人，在职在编职工4人。退休人员2人。无内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　（一）主要农作物病虫害发生及防治情况

　　我市今年全市主要农作物病虫草鼠害发生总面积22.263万亩次，通过全市广大农户的共同努力，积极主动开展防治，共防治面积33.56万亩次,挽回粮食损失5192.42吨（含马铃薯910.17吨，按5：1折算）。由于职责明确，预报准确及时，防治措施得当，病虫害得到有效控制，今年未发生重大病虫大面积暴发成灾。

　　1、抓好重要病虫的系统监测和预测预报工作

　　按照省、州植保站和市农业农村局的工作安排，结合我市各主要病虫害的发生危害规律和特点，以地区主要作物、重大病虫为重点，狠抓小麦、水稻主要病虫、马铃薯晚疫病、玉米草地贪夜蛾的预测预报，设立定点监测点，采用定点观测和非定点大面积调查相结合的方法，对整个粮食生产和重要作物面上的病虫害发生发展动态实施监测和预警。全市共设立监测点52个，其中草地贪夜蛾定点监测点30个；在大屯新瓦房、龙井、鸡街胭粉庄村设常年自动虫情测报灯5台，主要用于趋光、性诱重点防控害虫（如稻螟虫、稻飞虱、草地贪夜蛾）的监测。根据监测结果和田间调查情况及时发布“病虫情报”13期，指导大面积上的农户开展病虫害防治。中长期预报准确率达到85%以上，短期预报准确率达90%以上，各期“病虫情报”发送到各乡镇和有关部门，保证了数据的时效性，为指导农民防治提供了可靠的依据。

　　对大屯、鸡街冬闲田和蚕豆田谷茬进行剥查，通过剥查越冬螟虫数量，掌握水稻螟虫越冬基数，折算每亩螟虫基数，

　　准确预测今年水稻螟虫的发生态势。

　　2、抓好重大病虫统防统治和绿色防控示范

　　（1）绿色防控

　　沙甸冲坡哨、鸡街上云龙、沙翁建立3个玉米草地贪夜蛾绿色防控示范区，安装草地贪夜蛾诱捕器诱芯550个，防控面积0.07万亩次；鸡街、大屯水稻绿色防控示范区使用稻纵卷叶螟性诱捕器450个，防控面积0.045万亩次；全市安装太阳能杀虫灯80盏，防控水稻、玉米、蔬菜、水果虫害，面积1.235万亩次；在鸡街加级寨、新华寨、保和免费发放黄板9800张、柑橘小实蝇性诱剂400个，防控面积0.09万亩次。

　　通过绿色防控示范区推广健身栽培、集成示范绿色防控技术与统防统治融合，带动辐射全市完成农作物病虫害绿色防控面积13.98万亩次，完成州上下达任务100.79%。大大减少了农药的使用量和使用次数，降低生产成本，实现了生物多样性，保护生态环境，实现了绿色植保和推动农药零增长目标的实施。

　　（2）重大病虫害统防统治

　　在病虫发生防治时期组织统防，即“统一防治时间、统一防治方法、统一防治用药”。采取统一配成药液，农户背喷雾器到兑药点背药液防治自家田块；发药给农户在规定时间防治自家田块；引进植保社会化服务组织红河恒翔无人机公司进行飞防等方式，实行整片、整村推进，带动区域性联防联控和群防群控，有效预防控制重大病虫危害蔓延。

　　目前在卡房大黑山进行马铃薯晚疫病飞防示范900亩；在冲坡哨玉米绿色防控示范区，兑药给农户统一防治草地贪夜蛾2次，防治面积1000亩；水稻绿色防控示范区飞防2次500余亩；全市免费发放草地贪夜蛾防治用药统防面积3.38万余亩次；带动辐射全市完成农作物病虫害统防统治面积16.86万亩次，完成州上下达任务100.66%。

　　根据实际防治时期，因地制宜确定主治对象，合理混配药剂，治“主”兼“次”，达到“一治多效”的效果。较农户自行防治，减少用药2－3次。降低农药使用量，推进农药使用量零增长行动。

　　3、草地贪夜蛾防控

　　今年我市草地贪夜蛾发生形势严峻，防控任务艰巨。为贯彻落实中央一号文件和全国农业农村会议精神，按照早谋划、早预警、早准备、早防治要求，在做好新冠肺炎疫情防控的同时，持续推进草地贪夜蛾防治，有效遏制大面积暴发成灾，努力夺取小康之年粮食和农业丰收，制定了《2021年个旧市草地贪夜蛾防控方案》。分配到中央农业救灾（草地贪夜蛾虫情防控）资金24万元，对个旧市草地贪夜蛾虫情防控给予补助，通过个旧市农业农村局研究决定项目由个旧市植检植保站组织实施。植保站根据防控方案结合项目绩效目标开展工作。

　　（1）制定个旧市2021年中央农业救灾（草地贪夜蛾虫情防控）资金使用方案，物资采购于6月初全部就位，防控农药按各乡镇玉米种植面积及虫情发生情况已分发到各乡镇。

　　（2）开展监测预警，利用定点虫情测报灯、性诱装置，全市不同区域、不同海拔高度，建立30个监测点，持续密切监测草地贪夜蛾迁入和发生情况；加大田间调查力度，及时掌握发生动态，做到“早发现、早预警、早处置”。今年截至目前，发布“草地贪夜蛾病虫情报、警报”4期，出动植保技术人员234余人次。

　　（3）建立防控示范样板3个700亩，在示范区从栽到收全程监控，采用杀虫灯、放置性诱捕器、组织统防统治等措施，现已安装22台太阳能杀虫灯、530个性诱捕器，玉米苗期统防2次，飞防1次。

　　（4）抓住防控时期，大力开展统防统治工作。进入5月份以来，随着夏播玉米开始出苗，气温升高，草地贪夜蛾呈逐渐重发态势。正是苗期草地贪夜蛾防治有利时期。个旧市植检植保站、各乡（镇、街道）农业综合服务中心全力配合，多种形式开展宣传培训、集中发放农药，有序开展统防统治。截至目前，全市统防培训58期，4011人，发放宣传图册3499余份。目前发放甲维盐（10g/袋）45218袋、虫螨腈（10g/袋）21649、虫螨腈（100g/袋）120袋、吡虫啉（4g/袋）1026袋、苯醚甲环唑（10g/袋）1195、苯甲.丙环唑（1kg/瓶）6瓶、啶虫脒（300ml/瓶）35瓶、甲维盐（500ml/瓶）12瓶、橙皮精油（100ml/瓶）60瓶，噻虫·高氯氟（30g/包）3000包，统防面积3.38万余亩次。（二）依法开展植物检疫

　　1、切实开展市场检疫、产地检疫和调运检疫

　　（1）市场检疫

　　为确保个旧市大春作物生产安全，防止未经产地检疫种子流入个旧种植，避免造成检疫性有害生物传播蔓延危害。个旧市植保站在大春作物播种季节对辖区内种子经营市场切实开展检查，主要检查两杂种子是否明确标识有产地检疫证明编号。开展种子市场检查4个次，抽查种子门市22个次，抽查品种97个次。其中：玉米品种58个次、水稻品种39个次。抽查的两杂种子均为合格种子。

　　产地检疫

　　种子是农业生产的主要生产资料，种子生产过程是粮食生产安全的重要环节。把好种子生产繁育产地检疫关，是确保农业生产安全的重点。根据《植物检疫条例》和《植物检疫条例实施细则》（农业部分）相关规定，个旧市植保站组织检疫人员分别对红河州农业科技培训服务中心、云南正大种子有限公司、张掖市三北种业有限公司、南京绿领种业有限公司和云南宣丰种业有限公司的繁育基地开展香蕉、玉米和水稻产地检疫。检疫香蕉组培苗品种2个；杂交玉米制种面积2274亩、杂交组合5个，检疫亲本繁育面积175亩、品系8个，水稻制种60亩、杂交品种1个，签发产地检疫合格证7份。

　　（3）调运检疫

　　签发调运检疫13批次（省间调运2批次、省内调运11批次），其中：调运杂交玉米种子6批次1457.25吨（其中鲜苞1440.2吨、干种17.05吨）、稻种2批次8吨、香蕉5批次50万株。

　　2、开展疫情监测

　　(1)建立疫情监测点

　　在鸡街镇倘甸、龙潭村委会设立玉米霜霉病监测点2个，在卡房镇大黑山、头道水村委会和贾沙乡石洞坝村委会设立马铃薯甲虫、癌肿病、金线虫监测点3个，在蔓耗镇、贾沙乡设立香蕉枯萎病监测点2个，全市设置红火蚁监测点9个。

　　(2)开展疫情调查

　　开展调入马铃薯和种植地块土样镜检，完成9份样品检查，暂未发现疑是马铃薯金线虫。开展红火蚁调查42人次，个旧市当前红火蚁发生面积5125亩（农田及农村生活区），涉及大屯、鸡街、贾沙、老厂、沙甸、卡房6个乡（镇、街道），大屯、鸡街和沙甸地区为主要发生区。通过近年来的调查和对发生情况进行分析，红火蚁主要在田间路、田埂、荒地发生，以婚飞、旋耕机流动作业和苗木运输方式进行传播扩散。

　　3、开展疫情防控

　　(1)建立防控示范区

　　建立疫情防控示范区7个面积2500亩，其中：玉米防控示范区2个（鸡街镇杂交玉米制种基地），面积500亩；马铃薯防控示范区2个（卡房镇），面积2000亩。

　　(2)组织疫情防控

　　在贾沙、鸡街、大屯、沙甸开展红火蚁识别、危害和防控培训13期967人，发放宣传资料970份。发放红火蚁杀蚁饵剂（100g/包）3490包、顺式氯氰菊酯（100ml/瓶）3360瓶、敌百·毒死蜱（800g/袋）300袋、溴氰菊酯（敌杀死、4ml*10支/盒）350盒，组织区群众在农田、农村生活区及周边区域开展统防面积5500余亩次。

　　《红河州财政局关于下达2021年中央农业生产救灾资金（第三批）的通知》（红财农发〔2021〕80号）下达中央农业救灾资金专项27万元对我市红火蚁监测防治给予补助，按照相关工作要求，组织各乡（镇、街道）分管领导、农业服务中心负责人和科技人员进行培训，并启动了2021年农田红火蚁秋季防控仪式，落实相关工作部署，各乡（镇、街道）要组织农户最大限度扑灭红火蚁，有效控制红火蚁发生范围和程度，遏制其蔓延传播。

　　(3)积极组织开展植物检疫宣传

　　利用法制宣传日、科普宣传周、安全生产月和植物检疫宣传月活动等开展植物检疫知识宣传培训。全年出动植物检疫执法车辆15辆次，出动执法人员62人次，开展植物检疫知识培训13期967人，发放《植物检疫条例》、《香蕉枯萎病防控》、《红火蚁防控技术》、《蔬菜病虫害防治》、《农药安全使用》等宣传培训资料2248份。

　　（三）加强农药经营许可

　　1、依法农药经营许可

　　根据《农药管理条例》、《农药经营许可管理办法》和《云南省农药经营许可实施办法》等有关规定，依法办理非限制性农药经营许可12份，注销经营许可4份。同时，对全市100户农药经营户在农药追溯管理系统日常使用中存在的问题给予及时解决，督促农药经营者做好农药进销台账，进一步规范了农药经营行为，保障了农业生产安全。

　　2、加强培训指导

　　2021年开展全市农药经营户培训1期88人次，并发放“农药管理条例”“禁限用农药名录”等资料176余份。向农药经营户开展识假辨劣、科学选购、合理使用农药和依法维权等知识宣传，有效提高了病虫害防治用药质量，保障了农产品质量安全；做到培训覆盖面达到100%。

　　3、农药使用量监测和调查

　　根据省州安排，对我市水稻、马铃薯农药使用进行监测。现已完成60户农药使用情况入户调查工作，预计年底完成调查工作。

　　根据省州要求，年底组织开展农药器械实际使用量统计工作，按照文件要求，结合个旧实际，从农药实际经营户中抽取调查对象，对经营户的销售台账进行实地调查和认真统计所有在销农药的数量，预计年底完成调查工作。

　　（四）抓好技术人员业务水平及农户科技培训

　　积极参加省、州举办的技术培训共5次7人，进一步提高了技术人员的业务素质和履行岗位能力，为植保工作有序开展提供了技术保障。

　　为提高农户农业生产水平，市植保站结合农技人员下基层促春耕活动、农事活动等，举办草地贪夜蛾防治、联防统治、农药安全使用、绿色防控、红火蚁防控等各类室内和现场培训23期1534人次，开展街天、田间地头技术咨询4100余人次。指导农户防治病虫害，并提供相关的技术咨询和技术服务，发放“草地贪夜蛾宣传海报”“植保技术培训资料”“蔬菜病虫害防治”“植物检疫条例”“农药安全使用手册”等宣传手册4068本。

　　（五）落实挂联制度助力乡村振兴

　　个旧市植保站认真落实干部挂联制度，心系帮扶户产业发展，主动发挥职能优势，同贾沙乡农服中心在水塘村开展草地贪夜蛾、黄脊竹蝗防控宣传和科学安全用药培训1期125人。发放草地贪夜蛾识别与应急防治技术挂图125份、发放黄脊竹蝗防治技术125份，免费发放甲维盐（10g/袋）1500袋、虫螨腈（10g/袋）750袋，可防面积600余亩次，

　　有效保障了挂联村农业产业安全，促保农民农业生产收入不降低。

　　植保站5名职工深入挂钩帮扶贫困户家调查摸底登记核实贫困情况，宣传国家各项帮扶政策，制定帮扶计划、帮助解决实际困难和问题，完成“菜单式”产业扶贫补助申请。全年对帮扶户开展春节慰问、送温暖，节日物资共计价值1430元。

　　（六）其他工作开展情况

　　1.认真做好单位职工政治思想的教育和管理，完成单位的社会治安综合治理、保密、安全生产、交通安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入67.9万元，其中：一般公共预算67.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务收入减少13.42万元，主要原因是在职工退休1人，工资减少，预算数减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 67.9万元，其中:本年收入67.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财务收入减少13.42万元，主要原因是在职工退休1人，工资减少，预算数减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入67.9万元。其中，本级财力安排收入67.9万元，与上年81.32万元相比减少13.42万元，主要原因是在职工退休1人，工资减少，预算数减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 67.9万元。财政拨款安排支出 67.9万元，其中：基本支出67.9万元，与上年对比减少13.42万元，主要原因分析在职工退休1人，工资减少，支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5.67万元，主要用于发放退休人员统筹外工资。与上年3.16万元对比增加2.51万元。主要原因是退休职工人数增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.42万元，主要用于职工养老保险单位缴费支出。与上年8.23万元对比减少1.81万元。主要原因是职工退休，职工养老保险单位缴费减少。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.14万元，主要用于职工基本医疗缴费。与上年5.18万元对比减少1.04万元，主要原因是职工退休，缴费基数减少。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.97万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。与上年2.08比减少0.11万元。主要原因是职工退休，缴费基数减少。

　　农林水支出-农业农村-事业运行49.70万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。与上年62.66万元对比减少13.29万元。主要原因是职工退休，工资支出减少，基本支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出57.61万元（其中：基本支出57.61万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出2.996万元（其中：基本支出2.996万元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助7.2997万元（其中：基本支出7.2997万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市植检植保站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6089万元，较上年减少0.1011万元，下降5.91%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市植检植保站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市植检植保站2022年公务接待费预算为0.3989万元，较上年减少0.1011万元，下降20.22%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

　　增减变化原因：本着厉行节约的原则预算数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市植检植保站2022年公务用车购置及运行维护费为1.21万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.21万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：执行厉行节约原则，缩减各项开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市植检植保站资产总额16.71万元，其中，流动资产4.61万元，固定资产12.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.94万元，其中固定资产增加1.72万元，流动资产减少22.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　一是抓好农业病虫害绿色防控和统防统治工作。

　　二是加强草地贪夜蛾监测与防控工作。

　　三是抓好农作物的病虫监测预警工作。

　　四是抓好疫情普查、疫情防控、种子苗木产检调运和市场检疫工作。

　　五是抓好植保工作相关条例、法规的宣传以及技术培训工作。

　　六是做好农药经营许可审批工作。

　　七是做好农药使用量零增长和农药使用监测工作。

　　八是做好红火蚁防控工作。

　　第二部分 个旧市植检质保植保2022年部门预算表

　　监督索引号53250100532600400111